目錄

　　第一部分?？诤Ｊ路ㄔ焊艣r

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分?？诤Ｊ路ㄔ?017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分?？诤Ｊ路ㄔ?017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分海口海事法院概況

　　一、主要職能

　　?？诤Ｊ路ㄔ菏歉鶕珖舜蟪Ｎ瘯蛾P于在沿海港口城市設立海事法院的決定》和最高人民法院《關于設立?？?、廈門海事法院的決定》設立的專門法院，成立于1990年。?？诤Ｊ路ㄔ汗茌牶Ｄ鲜∷鶎俑劭诤退蛞约拔魃场⒅猩?、南沙、黃巖島等島嶼和水域發生的一審海事、海商案件，以及涉海洋環境民商事案件、海事行政案件、海事行政賠償案件和海事行政機關及其他行政機關依法申請人民法院強制執行的海事執行案件。轄區海域面積200多萬平方公里，是位于祖國最南端、管轄海域面積最大的海事法院。

　　二、部門預算單位構成

　　人員情況：人員編制：核定編制87名，其中：公務員80人，工勤7人，內設15個職能部門;截止至2016年12月31日我院實有人數81人，其中：公務員81人，工勤人員6人,臨聘人員16人。另由物業公司勞務派遣保潔員2人;退休人員17人。

　　車輛情況：根據《海南省財政廳 海南省小汽車定編辦公室關于核定執法執勤用車和特種專業技術用車編制的通知》(瓊財資[2016]9號)，核定?？诤Ｊ路ㄔ侯I導用車1輛，機要用車1輛，應急公務用車2輛，執法執勤用車編制13輛，特種專業技術用車編制0輛。

　　截止至2016年12月底海口海事法院實有車輛11輛，其中：領導用車1輛，機要用車1輛，應急公務用車2輛，執法執勤用車7輛，特種專業技術用車0輛。另封存車輛9輛。

　　?？诤Ｊ路ㄔ簾o二級預算單位。

　　第二部分 ?？诤Ｊ路ㄔ?017年部門預算表

　　見附件(即部門預算公開表)。

　　第三部分 海口海事法院2017年部門預算情況說明

　　一、關于?？诤Ｊ路ㄔ?017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　?？诤Ｊ路ㄔ?017年財政撥款收支總預算2795.02萬元。其中，收入總計2795.02萬元，包括一般公共預算本年收入2795.02萬元、政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計2795.02萬元，包括公共安全支出2334.57萬元、社會保障和就業支出235.2萬元、醫療衛生與計劃生育支出43.7萬元、住房保障支出181.55萬元。

　　二、關于?？诤Ｊ路ㄔ?017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　海口海事法院2017年一般公共預算當年撥款2795.02萬元，比上年預算數2499.7萬元增加295.32萬元，主要是公共安全支出支出增加了775.1萬元，即司法體制改革法官績效工資發放及其他人員晉升調整后的增加工資，社會保障與就業支出235.2萬元，原因是2016年養老制度改革，公務員也列入繳交范圍，因此2017年增加此類人員的預算經費;醫療衛生和計劃生育支出43.7萬元，原因主要是增加人員的保險費用以及部分人員晉升調整增加工資后增加的保險費用;住房保障支出181.55萬元，原因主要是增加人員的住房公積金以及部分人員晉升調整增加工資后增加的住房公積金。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出2334.57萬元，占83.52%; 社會保障和就業支出(類)支出235.2萬元，占8.42%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出43.7萬元，占1.57%;住房保障支出(類)支出181.55萬元，占6.49%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)2017年預算數為2334.57萬元，主要是增加績效工資、其他人員晉升調整后增加的工資。

　　2.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)2017年預算數為112萬元，比上年預算數減少687萬元，主要是2016年新增?？诤Ｊ路ㄔ盒聦徟写髽切畔⒒A設施及審執業務系統建設項目500萬元，2017年信息運行維護減少70萬元等原因。

　　3.公共安全支出(類)法院(款)案件執行(項)2017年預算數為20.0萬元，比上年預算省76萬元。主要原因是上年未完成預算指標核減當年預算。

　　4.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)2017年預算數為181.39萬元，比上年預算數增加118.52萬元，主要是我院干警上年結轉結余規模較大。

　　5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為235.2萬元，比上年預算數增加110.42萬元，主要是2016年養老制度改革，公務員列入繳交范圍，因此2017年增加此項預算經費。

　　6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為43.7萬元，比上年預算數增加26.08萬元，主要是增加人員的保險費用以及部分人員晉升調整增加工資后增加的保險費用。

　　7.住房保障支出(類)住房改革支持(款)住房公積金(項)2017年預算數為181.55萬元，比上年預算數增加45.59萬元，主要是增加人員的住房公積金以及部分人員晉升調整增加工資后增加的住房公積金。

　　三、關于海口海事法院2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　?？诤Ｊ路ㄔ?017年一般公共預算基本支出為2231.63萬元，其中：

　　人員經費1894.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金等;

　　公用經費337.51萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、國公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等。

　　四、海口海事法院2017年“三公”經費預算情況說明

　　海口海事法院2017年“三公”經費預算數為172.02萬元，其中：

　　因公出國(境)經費53.6萬元，與上年預算持平。本年度我院無團組出國(境)，實際出國(境)批次及人數按照省高院和最高院的批復安排出行。

　　公務用車購置及運行費77萬元(其中，公務用車購置費0元，公務用車運行費77萬元)，較上年預算105.07萬元下降26.71%。下降的主要原因包括：公車改革后車輛減少，公車運行維護費相應減少。

　　公務接待費41.42萬元，與上年預算持平。

　　五、關于?？诤Ｊ路ㄔ?017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預算當年規模變化情況

　　本部門無。

　　(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

　　本部門無。

　　(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

　　本部門無。

　　六、關于?？诤Ｊ路ㄔ?017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，?？诤Ｊ路ㄔ核惺杖牒椭С鼍{入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入;支出包括：公共安全支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。海口海事法院2017年收支總預算2795.02萬元。

　　七、關于?？诤Ｊ路ㄔ?017年收入預算情況說明

　　?？诤Ｊ路ㄔ?017年收入預算2795.02萬元，全部為經費撥款收入。

　　八、關于?？诤Ｊ路ㄔ?017年支出預算情況說明

　　?？诤Ｊ路ㄔ?017年支出預算2795.02萬元，其中：基本支出2231.63萬元，占79.84%;項目支出563.39萬元，占20.16%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年?？诤Ｊ路ㄔ旱臋C關運行經費預算337.51萬元。包括辦公費18.5萬元、咨詢費0.8萬元、手續費0.8萬元、水費0.7萬元、電費9.84萬元、郵電費10.35萬元，物業管理36.96萬元、差旅費27.66萬元、維修(護)費7.2萬元，會議費19.95萬元、培訓費34.76萬元、工會經費34.85萬元、福利費0.29萬元、公車運行維護費17.62萬元、其他交通費69.89萬元、其他商品服務支出37.3萬元和辦公設備購置9.69萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海口海事法院本級及下屬各預算單位政府采購預算總額305萬元，其中：政府采購工程預算240萬元，政府采購服務預算65萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，?？诤Ｊ路ㄔ罕炯壖跋聦俑黝A算單位共有車輛11輛，其中，領導干部用車1輛，機要通信用車1輛、一般執法執勤用車7輛、應急公務用車2輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年?？诤Ｊ路ㄔ?個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算414.39萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全(類)法院(款)行政運行(項)：指用于用于保障法院機構正常運行的公用經費、開展日常工作的在編人員工資、工傷及失業保險單位負擔部分、物業管理費、租賃費、被裝購置費等支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)：指用于聘用司法輔助人員工資及相關費用、業務人員方面的培訓費、法律文書郵寄費、辦公樓水電費等與辦案業務相關的支出。

　　十五、公共安全支出(類)法院(款)案件執行(項)：指用于案件執行、死刑執行、押解等有關執行方面的支出。

　　十六、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出：指用于保障法院業務工作正常開展進行的辦案業務費及業務裝備費的支出。

　　十七、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指用于在職人員基本養老保險單位負擔部分的支出。

　　十八、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指在職人員醫療及生育保險單位負擔部分的支出。

　　十九、住房保障支出(類)住房改革支持(款)住房公積金(項)：指用于在職人員住房公積金單位負擔部分的支出。

　　二十、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　二十二、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　二十三、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。