目錄

　　第一部分 海南省海洋與漁業廳（部門）概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分 海南省海洋與漁業廳（部門）2017年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、政府性基金預算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省海洋與漁業廳（部門）2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 海南省海洋與漁業廳（部門）概況

　　按照預算管理有關規定，目前我省部門預算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，我廳包括部門本級及6家直屬預算單位的收支均包含在部門預算中。

　　一、主要職能

　　海南省海洋與漁業廳，為主管全省海洋經濟、海洋事務和漁業行政工作的省政府組成部門。

　　（一）貫徹執行黨和國家有關海洋與漁業工作的方針政策、法律法規規章；依法擬定并組織實施全省海洋與漁業工作的政策、法規和規章，以及發展戰略、規劃、計劃。

　　（二）負責全省海洋經濟運行監測、評估及信息發布；實施海洋綜合管理，協調各涉海部門、行業的海洋開發活動；會同有關部門提出優化海洋經濟結構、調整產業布局的建議。

　?。ㄈ﹨⑴c本省海域勘界工作；監督管理全省海域 （包括海岸帶、無居民海島）使用，按規定頒發海域使用許可證、實施海域有償使用制度；管理海底電纜、管道的鋪設。

　?。ㄋ模┴撠熑O業資源的管理。組織實施海洋捕撈強度控制方案、伏季休漁制度和指導漁業資源監測工作；負責本省水產養殖種苗的管理；管理內陸水域、淺海灘涂漁業開發利用工作；擬定和頒發水產品加工產品的質量標準。

　?。ㄎ澹┴撠熀Ｑ蟓h境與漁業水域生態環境保護工作。組織擬定污染物排海標準和總量控制制度；組織、管理全省海洋環境的調查、監測、監視和評價；監督陸源污染物排海、海洋生物多樣性和海洋生態環境保護；負責防治海洋工程項目和海洋傾廢對海洋污染損害以及漁業水域生態的環境保護工作，核準新建、改建、擴建海洋工程環境影響報告書；監督管理海洋自然保護區和特別保護區。

　　（六）管理海洋觀測監測、災害預報警報、信息綜合、標準計量等公益服務系統，負責發布海洋災害預報警報和海洋環境預報；配合有關部門做好漁業海上搜救工作。

　?。ㄆ撸└鶕乙幎▽Ρ臼⌒惺购Ｑ蟊O察、漁業船舶檢驗和漁政、漁港監督管理職能，管理全省海監和漁業執法隊伍。

　?。ò耍┴撠熀Ｑ笈c漁業基礎數據和信息管理工作。

　　（九）組織指導本系統工作人員的教育培訓、隊伍建設和有關海洋與漁業的科學研究、技術推廣。

　?。ㄊ┴撠煂λ鶎偈聵I單位貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規規章的檢查監督，協同有關部門監管其非經營性國有資產。

　?。ㄊ唬┏修k省政府和上級部門交辦的工作，檢查指導各市縣海洋與漁業工作。

　　二、部門預算單位構成

　　納入海南省海洋與漁業廳（部門）2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：廳本級及6家直屬預算單位，其中參照公務員法管理的事業單位1家，財政全額撥款事業單位5家。

　　參照公務員法管理的事業單位：省海洋與漁業監察總隊。

　　財政全額撥款事業單位：省海洋監測預報中心、省水產品質量安全檢測中心、省海洋與漁業科學院、三亞國家級珊瑚礁自然保護區管理處、萬寧大洲島國家級海洋生態自然保護區管理處。

第二部分 海南省海洋與漁業廳（部門）2017年部門預算表

　　（此部分內容即為部門預算公開表，見附件）

第三部分 海南省海洋與漁業廳（部門）2017年部門預算情況說明

　　一、關于海南省海洋與漁業廳（部門）2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省海洋與漁業廳（部門）2017年財政撥款收支總預算82421.45萬元。其中，收入總計82421.45萬元，包括一般公共預算本年收入82421.45萬元；支出總計82421.45萬元，包括科學技術支出2407.8萬元、社會保障和就業支出627.72萬元、醫療衛生與計劃生育支出146.88萬元、農林水支出70880.625萬元、國土海洋氣象等支出7940.155萬元、住房保障支出418.57萬元。

　　二、關于海南省海洋與漁業廳（部門）2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省海洋與漁業廳（部門）2017年一般公共預算當年撥款82421.75萬元，比上年預算數增加38109.44萬元，主要是2017年農業部油補資金地方轉移支付部分列入部門預算中。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　科學技術支出2407.8萬元，占2.92%；社會保障和就業支出627.72萬元，占0.76%；醫療衛生與計劃生育支出146.88萬元，占0.18%；農林水支出70880.625萬元，占86.00%；國土海洋氣象等支出7940.155萬元，占9.63%；住房保障支出418.57萬元，占0.51%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）2017年預算數為2407.8萬元，比上年預算數增加1097.3萬元，主要是會計科目的調整，2017年省級預算項目--海洋與漁業科學技術開發及應用列入應用技術研究與開發科目。

　　2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預算數為10.88萬元，比上年預算數減少550.99萬元，主要是2017年行政單位退休人員養老保險金由社保發放，離休人員養老金仍由單位發放。

　　社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為608.87萬元，比上年預算數增加608.87萬元，主要是會計科目發生變化，2016年沒有機關事業單位基本養老保險繳費支出科目，這兩年數據不具有對比性。（2016年部門行政事業單位離退休預算561.41萬元）

　　社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2017年預算數為7.97萬元，比上年預算數增加6.43萬元，主要是遺屬人員支出增加。

　　3.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2017年預算數為81.55萬元，比上年預算數增加10.26萬元，主要是工資調整導致相關費用正常增長。

　　醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2017年預算數為54.84萬元，比上年預算數增加22.44萬元，主要是工資調整導致相關費用正常增長。

　　醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2017年預算數為10.49萬元，比上年預算數增加7.11萬元，主要是工資調整導致相關費用正常增長。

　　4.農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）2017年預算數為2633.07萬元，比上年預算數增加1162.71萬元，主要是經常性預算項目合并導致相關預算數據增加。

　　農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）2017年預算數為1630.38萬元，比上年預算數增加1421.29萬元，主要是經常性預算項目合并導致相關預算數據增加。

　　農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）2017年預算數為539.8萬元，比上年預算數減少346.39萬元，主要是2017年項目預算比2016年（含有實有賬戶統籌資金）減少較多，導致海洋漁業項目預算減少。

　　農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）2017年預算數為4149.4萬元，比上年預算數減少1715.059萬元，主要是2017年項目預算比2016年（含有實有賬戶統籌資金）減少較多，導致海洋漁業項目預算減少。

　　農林水支出（類）農業（款）防災救災（項）2017年預算數為42.79萬元，比上年預算數減少707.21萬元，主要是2017年項目預算比2016年（含有實有賬戶統籌資金）減少較多，導致海洋漁業項目預算減少。

　　農林水支出（類）農業（款）農業結構調整補貼（項）2017年預算數為59262.785萬元，比上年預算數增加56262.785萬元，主要是農業部油補調整資金地方轉移支付部分列入2017年部門預算。

　　農林水支出（類）農業（款）農業生產資料與技術補貼（項）2017年預算數為50萬元，與上年預算數持平。

　　農林水支出（類）農業（款）農產品加工與促銷（項）2017年預算數為2560萬元，比上年預算數增加2418.554萬元，主要是2016年預算項目品牌農業資金2000萬元列入農業組織化與產業化經營科目。

　　農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）2017年預算數為12.4萬元，比上年預算數減少593.515萬元，主要是2017年項目預算比2016年（含有實有賬戶統籌資金）減少較多，導致海洋漁業項目預算減少。

　　5.國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務（款）海域使用管理（項）2017年預算數為3068萬元，比上年預算數增加2801.6萬元，主要是因年度工作目標調整，相應的項目預算減少。

　　國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務（款）海洋環境保護與監測（項）2017年預算數為1881.745萬元，比上年預算數減少3425.325萬元，主要是2017年項目預算比2016年（含有實有賬戶統籌資金）減少較多，導致海洋漁業項目預算減少。

　　國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務（款）海洋調查評價（項）2017年預算數為597.90萬元，比上年預算數減少670.14萬元，主要是2017年項目預算比2016年（含有實有賬戶統籌資金）減少較多，導致海洋漁業項目預算減少。

　　國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務（款）海洋執法監察（項）2017年預算數為1390萬元，比上年預算數增加1270.54萬元，主要是總隊1500噸海監船建造費用。

　　國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務（款）海洋防災減災（項）2017年預算數為394.70萬元，比上年預算數減少1641.55萬元，主要是2017年項目預算比2016年（含有實有賬戶統籌資金）減少較多，導致海洋漁業項目預算減少。

　　國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務（款）海水淡化（項）2017年預算數為230.5萬元，比上年預算數增加230.5萬元，主要是2017年省海洋與漁業科學院安排了海水淡化項目。

　　國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務（款）其他海洋管理事務開支（項）2017年預算數為377.31萬元，比上年預算數減少6826.14萬元，主要是2017年項目預算比2016年（含有實有賬戶統籌資金）減少較多，導致海洋漁業項目預算減少。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為410.28萬元，比上年預算數增加25.57萬元，主要是工資正常上調。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2017年預算數為8.29萬元，比上年預算數增加4.75萬元，主要是部分單位2016年漏報購房補貼預算。

　　三、關于海南省海洋與漁業廳（部門）2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省海洋與漁業廳（部門）2017年一般公共預算基本支出為5456.62萬元，其中：

　　人員經費4564.22萬元，其中：工資福利支出4083.68萬元，對個人和家庭的補助480.54萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、住房補貼等;

　　公用經費892.4萬元，其中：商品和服務支出851.91萬元，其他資本性支出（辦公設備購置）40.49萬元。主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、因公出國（境）費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

　　四、海南省海洋與漁業廳（部門）2017年“三公”經費預算情況說明

　　海南省海洋與漁業廳（部門）2017年“三公”經費預算數為344.28萬元，其中：

　　因公出國（境）經費119.70萬元，較上年預算增長63.97%。增長的主要原因包括：省財政“三公經費”取數口徑的原因，2017年“三公經費”取數口徑為一般公共預算資金，2016年我部門預算資金來源包括統籌實有賬戶資金，2016年我部門因公出國（境）經費實際238.146萬元，2017年較2016年實際下降49.74%。

　　根據外事部門等安排的2017年出國計劃，擬安排出國（境）組5次，出國（境）21人。出國（境）團組主要包括：1.斐濟漁業訪問交流團組：目的地為斐濟，人數為4人，天數為5天，主要任務為漁業方面的合作和交流；2.美國、加拿大海洋漁業訪問團組：目的地為美國、加拿大，人數4人，天數9天，主要任務為海洋、漁業方面的交流和合作；3.巴西淡水魚類資源學術交流團組：目的地為巴西，人數為5人，天數為15天，主要任務為淡水魚類資源學術交流；4.希臘養殖與環境學術交流團組：目的地為希臘，人數4人，天數12天，主要任務為養殖與環境學術交流；5.水產苗種繁育及經濟品種保護學術交流團組：目的地為加拿大，人數4人，天數10天，主要任務為加強水產苗種繁育及經濟品種保護學術交流。

　　公務用車購置及運行費135.15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費135.15萬元），較上年預算下降12.97%。下降的主要原因包括：我廳嚴格執行中央八項規定，厲行節儉，壓縮公務用車運行費的支出。

　　公務接待費89.43萬元，較上年預算下降22.94%。下降的主要原因包括：我廳嚴格執行中央八項規定，厲行節儉，壓縮公務接待費用的支出。2017年公務接待費計劃主要用于農業部、國家海洋局檢查組成員及外省海洋漁業系統人員。預計2017年我部門公務接待批次122批，人次732人。

　　五、關于海南省海洋與漁業廳（部門）2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　我部門2017年無政府性基金預算。

　　六、關于海南省海洋與漁業廳（部門）2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省海洋與漁業廳（部門）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、非稅收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。海南省海洋與漁業廳（部門）2017年收支總預算82421.75萬元。

　　七、關于海南省海洋與漁業廳（部門）2017年收入預算情況說明

　　海南省海洋與漁業廳（部門）2017年收入預算82421.75萬元，其中：經費撥款收入69421.75萬元，占84.23%；非稅收入13000萬元，占15.77%。

　　八、關于海南省海洋與漁業廳（部門）2017年支出預算情況說明

　　海南省海洋與漁業廳（部門）2017年支出預算82421.75萬元，其中：基本支出5456.62萬元，占6.62%；項目支出76965.13萬元，占93.38%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　2017年海南省海洋與漁業廳（部門）機關運行經費預算1027.55萬元,其中：省海洋與漁業廳本級機關運行經費預算384.14萬元、省海洋與漁業監察總隊285.43萬元、省海洋與漁業科學院186.77萬元、省海洋監測預報中心109.58萬元、三亞國家級珊瑚礁自然保護區管理處16.56萬元、萬寧大洲島國家級海洋生態自然保護區管理處11.45萬元、省水產品質量安全檢測中心33.62萬元。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2017年海南省海洋與漁業廳（部門）本級及下屬各預算單位政府采購預算總額4604.899萬元，其中：政府采購貨物預算795.924萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算3808.975萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省海洋與漁業廳（部門）本級及下屬各預算單位實有車輛33輛，其中，領導干部用車1輛，機要通信應急用車2輛、一般執法執勤用車6輛、特種專業技術用車4輛、其他用車20輛。單位價值100萬元以上設備11臺（套）。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

　　2017年海南省海洋與漁業廳（部門）14個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算76965.13萬元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業（即一級企業）上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）用于海洋漁業技術研究及推廣支出。

　　十四、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）/機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）用于單位離退休人員養老金支出。

　　十五、社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）指單位遺屬人員支出。

　　十六、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）/事業單位醫療（項）/公務員醫療補助（項）用于行政事業單位人員醫療保障支出。

　　十七、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）/事業運行（項）/農產品質量安全（項）/執法監管（項）/防災救災（項）/農業結構調整補貼（項）/農業生產資料與技術補貼（項）/農產品加工與促銷（項）/其他農業支出（項）:指用于我省漁業基本支出、水產品質量安全監管、漁業執法、漁業防災減災、水產品宣傳和促銷等方向的支出。

　　十八、國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務（款）海域使用管理（項）/海洋環境保護與監測（項）/海洋調查評價（項）/海洋執法監察（項）/海洋防災減災（項）/海水淡化（項）/其他海洋管理事務開支（項）：指用于我省海域使用、海洋環境保護與監測、海洋調查、海洋執法、海洋防災減災、海水淡化等方向的支出。

　　十九、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　二十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二十二、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：2017年海南省海洋與漁業廳部門預算公開表