目錄

　　第一部分 省文聯(lián)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 省文聯(lián)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 省文聯(lián)2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省文聯(lián)概況

　　一、 主要職能

　　海南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是中共海南省委領(lǐng)導(dǎo)下全省文藝界的專業(yè)性人民團體，是中國共產(chǎn)黨聯(lián)系我省廣大文藝家的橋梁和紐帶，是中國文聯(lián)團體會員，具有政治思想的導(dǎo)向性、專業(yè)的權(quán)威性、廣泛的代表性，是推動我省社會主義文藝大繁榮大發(fā)展的重要力量。海南省文聯(lián)宗旨是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅持文藝為人民服務(wù)，為社會主義服務(wù)的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針。堅定不移走中國特色社會主義文藝發(fā)展道路和群團發(fā)展道路。遵循憲法和法律，堅持以人為本，堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，弘揚民族精神和時代精神，廣泛組織和團結(jié)各民族文藝家，堅持深入生活、扎根人民，堅持貼近基層，貼切生活、貼近群眾，弘揚主旋律，提倡多樣性化，推動文藝創(chuàng)新、繁榮文藝創(chuàng)作，不斷推出人民喜聞樂見的優(yōu)秀文藝作品，滿足我省人民群眾日益增長的精神文化生活的需求，促進我省社會主義物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態(tài)文明的建設(shè)，為國際旅游島譜寫美麗篇章，為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢做出更大的貢獻。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入省文聯(lián)部門預(yù)算僅有省文聯(lián)本級單位無下屬二級預(yù)算單位。

　　第二部分 省文聯(lián)2017年部門預(yù)算表

　　(此部分見部門預(yù)算公開附表)

　　第三部分 省文聯(lián)2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省文聯(lián)2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省文聯(lián)2017年財政撥款收支總預(yù)算1142.45萬元。其中,收入僅有:一般公共預(yù)算撥款收入1142.45萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出226.65萬元、文化體育與傳媒728.97萬元、社會保障和就業(yè)支出91.98萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.86萬元、住房保障支出76.99萬元。

　　二、 關(guān)于省文聯(lián)2017年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算當年規(guī)模變化情況

　　省文聯(lián)2017年一般公共預(yù)算當年撥款1142.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加407.72萬元，主要是：人員增加;項目經(jīng)費增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出226.65萬元，占全年撥款支出的19.84%;文化體育與傳媒支出728.97萬元，占全年撥款支出的64%;社會保障和就業(yè)支出91.98萬元，占全年撥款支出的8.05%;住房保障支出76.99萬元 ，占全年撥款支出的8.49%。

　　(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　一般公共服務(wù)行政運行(群眾團體)2017年預(yù)算數(shù)266.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)60.51萬元，增加了1348.59萬元，增加原因主要是：人員增加;項目活動增加。文體體育與傳媒支出728.97萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加728.97萬元，主要是：工作職能增加引起的。社會保障和就業(yè)支出91.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.16萬元，主要是：離退休人員數(shù)減少。住房保障76.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加51.32萬元，主要是：人員增加及工資待遇增長，引起的住房公積金繳存數(shù)的增加。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.86萬元，主要是：人員增加及工資待遇增長，引起的醫(yī)療保險基數(shù)的增加。

　　三、關(guān)于省文聯(lián)本級預(yù)算2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省文聯(lián)2017年一般公共預(yù)算基本支出為903.70萬元，其中：

　　人員經(jīng)費798.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、購房補貼等級。

　　公用經(jīng)費105.03萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、國內(nèi)差旅費等。

　　四、省文聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　省文聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.50萬元，其中：因公出國(境)經(jīng)費3.99萬元，與上年預(yù)算增加較上100%。增長的主要原因包括：因17年參加境外演出與比賽增加。根據(jù)中國文聯(lián)安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組1次，出國(境)1人。出國(境)團組主要包括：1.中國文聯(lián)團組：目的地為英國，人數(shù)為1人，天數(shù)為12天，主要任務(wù)為培訓(xùn)，2017年中國文聯(lián)赴英藝術(shù)創(chuàng)意才人高級研班。

　　公務(wù)用車購置及運行費10.7萬元，比2016年下降了3.9萬元 ，主要是：公務(wù)用車改革，單位的公務(wù)用車持有數(shù)減少及壓縮公務(wù)用車運行支出。截至2016年12月31日，省文聯(lián)本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。

　　公務(wù)接待費0.8萬元，比2016年下降了0.2萬元，主要是減少公務(wù)接待及經(jīng)費的開支。

　　五、關(guān)于省文聯(lián)2017年政府性基金預(yù)算當年撥款情況說明

　　本部門無2017年政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于省文聯(lián)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省文聯(lián)所有收入和支出納入部門預(yù)

　　算管理。收入包括：主要是經(jīng)費撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)性支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。省文聯(lián)2017年收支總預(yù)算1142.45萬元。

　　七、關(guān)于省文聯(lián)2017年收入預(yù)算情況說明

　　省文聯(lián)2017年收入預(yù)算1142.45萬元，全部為經(jīng)費撥款收入。

　　八、關(guān)于省文聯(lián)2017年支出預(yù)算情況說明

　　省文聯(lián)2017年支出預(yù)算1142.45萬元，其中：基本支出903.70萬元，占支出的79.1%;項目支出238.75萬元，占總支出的20.9%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一) 機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年省文聯(lián)本級機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算105.03萬元。

　　(二) 政府采購情況

　　2017年省文聯(lián)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　(三) 國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2016年12月31日，省文聯(lián)共有單位車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機要通信應(yīng)急用車2輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0(套)。

　　(四) 績效目標設(shè)置情況

　　2017年省文聯(lián)有6個項目按規(guī)定實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算226.65萬元、文化12.10萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(款)行政運行(項)：指本單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于單位等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。