目錄

　　第一部分 省文聯概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 省文聯2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 省文聯2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省文聯概況

　　一、 主要職能

　　海南省文學藝術界聯合會是中共海南省委領導下全省文藝界的專業性人民團體，是中國共產黨聯系我省廣大文藝家的橋梁和紐帶，是中國文聯團體會員，具有政治思想的導向性、專業的權威性、廣泛的代表性，是推動我省社會主義文藝大繁榮大發展的重要力量。海南省文聯宗旨是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，堅持文藝為人民服務，為社會主義服務的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針。堅定不移走中國特色社會主義文藝發展道路和群團發展道路。遵循憲法和法律，堅持以人為本，堅持以人民為中心的創作導向，弘揚民族精神和時代精神，廣泛組織和團結各民族文藝家，堅持深入生活、扎根人民，堅持貼近基層，貼切生活、貼近群眾，弘揚主旋律，提倡多樣性化，推動文藝創新、繁榮文藝創作，不斷推出人民喜聞樂見的優秀文藝作品，滿足我省人民群眾日益增長的精神文化生活的需求，促進我省社會主義物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明的建設，為國際旅游島譜寫美麗篇章，為實現中華民族偉大復興的中國夢做出更大的貢獻。

　　二、 部門預算單位構成

　　納入省文聯部門預算僅有省文聯本級單位無下屬二級預算單位。

　　第二部分 省文聯2017年部門預算表

　　(此部分見部門預算公開附表)

　　第三部分 省文聯2017年部門預算情況說明

　　一、關于省文聯2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　省文聯2017年財政撥款收支總預算1142.45萬元。其中,收入僅有:一般公共預算撥款收入1142.45萬元;支出包括:一般公共服務支出226.65萬元、文化體育與傳媒728.97萬元、社會保障和就業支出91.98萬元、醫療衛生與計劃生育支出17.86萬元、住房保障支出76.99萬元。

　　二、 關于省文聯2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一) 一般公共預算當年規模變化情況

　　省文聯2017年一般公共預算當年撥款1142.45萬元，比上年預算數增加407.72萬元，主要是：人員增加;項目經費增加。

　　(二) 一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出226.65萬元，占全年撥款支出的19.84%;文化體育與傳媒支出728.97萬元，占全年撥款支出的64%;社會保障和就業支出91.98萬元，占全年撥款支出的8.05%;住房保障支出76.99萬元 ，占全年撥款支出的8.49%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　一般公共服務行政運行(群眾團體)2017年預算數266.65萬元，比上年預算數60.51萬元，增加了1348.59萬元，增加原因主要是：人員增加;項目活動增加。文體體育與傳媒支出728.97萬元，比上年預算數增加728.97萬元，主要是：工作職能增加引起的。社會保障和就業支出91.98萬元，比上年預算數減少14.16萬元，主要是：離退休人員數減少。住房保障76.99萬元，比上年預算數增加51.32萬元，主要是：人員增加及工資待遇增長，引起的住房公積金繳存數的增加。醫療衛生與計劃生育支出17.86萬元，主要是：人員增加及工資待遇增長，引起的醫療保險基數的增加。

　　三、關于省文聯本級預算2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　省文聯2017年一般公共預算基本支出為903.70萬元，其中：

　　人員經費798.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、購房補貼等級。

　　公用經費105.03萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、國內差旅費等。

　　四、省文聯2017年“三公”經費預算情況說明

　　省文聯2017年“三公”經費預算數為15.50萬元，其中：因公出國(境)經費3.99萬元，與上年預算增加較上100%。增長的主要原因包括：因17年參加境外演出與比賽增加。根據中國文聯安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組1次，出國(境)1人。出國(境)團組主要包括：1.中國文聯團組：目的地為英國，人數為1人，天數為12天，主要任務為培訓，2017年中國文聯赴英藝術創意才人高級研班。

　　公務用車購置及運行費10.7萬元，比2016年下降了3.9萬元 ，主要是：公務用車改革，單位的公務用車持有數減少及壓縮公務用車運行支出。截至2016年12月31日，省文聯本級及下屬各預算單位共有車輛3輛，2017年公務用車購置數0輛。

　　公務接待費0.8萬元，比2016年下降了0.2萬元，主要是減少公務接待及經費的開支。

　　五、關于省文聯2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　本部門無2017年政府性基金預算。

　　六、關于省文聯2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，省文聯所有收入和支出納入部門預

　　算管理。收入包括：主要是經費撥款收入;支出包括：一般公共服務性支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。省文聯2017年收支總預算1142.45萬元。

　　七、關于省文聯2017年收入預算情況說明

　　省文聯2017年收入預算1142.45萬元，全部為經費撥款收入。

　　八、關于省文聯2017年支出預算情況說明

　　省文聯2017年支出預算1142.45萬元，其中：基本支出903.70萬元，占支出的79.1%;項目支出238.75萬元，占總支出的20.9%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一) 機關運行經費

　　2017年省文聯本級機關運行經費預算105.03萬元。

　　(二) 政府采購情況

　　2017年省文聯本級及下屬各預算單位政府采購預算總額2.5萬元，其中：政府采購貨物預算2.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　(三) 國有資產占有使用情況

　　截止2016年12月31日，省文聯共有單位車輛3輛，其中：領導干部用車1輛，機要通信應急用車2輛。單位價值100萬元以上設備0(套)。

　　(四) 績效目標設置情況

　　2017年省文聯有6個項目按規定實行績效目標管理，涉及一般公共預算226.65萬元、文化12.10萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)一般行政管理事務(款)行政運行(項)：指本單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)一般行政管理事務(款)一般行政管理事務(項)：指用于單位等未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十七、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。