目錄

　　第一部分 省文聯(lián)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 省文聯(lián)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 省文聯(lián)2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省文聯(lián)概況

　　一、 主要職能

　　海南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是中共海南省委領(lǐng)導(dǎo)下全省文藝界的專業(yè)性人民團(tuán)體，是中國(guó)共產(chǎn)黨聯(lián)系我省廣大文藝家的橋梁和紐帶，是中國(guó)文聯(lián)團(tuán)體會(huì)員，具有政治思想的導(dǎo)向性、專業(yè)的權(quán)威性、廣泛的代表性，是推動(dòng)我省社會(huì)主義文藝大繁榮大發(fā)展的重要力量。海南省文聯(lián)宗旨是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)，為社會(huì)主義服務(wù)的方向和“百花齊放、百家爭(zhēng)鳴”的方針。堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義文藝發(fā)展道路和群團(tuán)發(fā)展道路。遵循憲法和法律，堅(jiān)持以人為本，堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，弘揚(yáng)民族精神和時(shí)代精神，廣泛組織和團(tuán)結(jié)各民族文藝家，堅(jiān)持深入生活、扎根人民，堅(jiān)持貼近基層，貼切生活、貼近群眾，弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣性化，推動(dòng)文藝創(chuàng)新、繁榮文藝創(chuàng)作，不斷推出人民喜聞樂(lè)見的優(yōu)秀文藝作品，滿足我省人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化生活的需求，促進(jìn)我省社會(huì)主義物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、社會(huì)文明、生態(tài)文明的建設(shè)，為國(guó)際旅游島譜寫美麗篇章，為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)做出更大的貢獻(xiàn)。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入省文聯(lián)部門預(yù)算僅有省文聯(lián)本級(jí)單位無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

　　第二部分 省文聯(lián)2017年部門預(yù)算表

　　(此部分見部門預(yù)算公開附表)

　　第三部分 省文聯(lián)2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于省文聯(lián)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　省文聯(lián)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1142.45萬(wàn)元。其中,收入僅有:一般公共預(yù)算撥款收入1142.45萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出226.65萬(wàn)元、文化體育與傳媒728.97萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出91.98萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.86萬(wàn)元、住房保障支出76.99萬(wàn)元。

　　二、 關(guān)于省文聯(lián)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省文聯(lián)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1142.45萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加407.72萬(wàn)元，主要是：人員增加;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出226.65萬(wàn)元，占全年撥款支出的19.84%;文化體育與傳媒支出728.97萬(wàn)元，占全年撥款支出的64%;社會(huì)保障和就業(yè)支出91.98萬(wàn)元，占全年撥款支出的8.05%;住房保障支出76.99萬(wàn)元 ，占全年撥款支出的8.49%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　一般公共服務(wù)行政運(yùn)行(群眾團(tuán)體)2017年預(yù)算數(shù)266.65萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)60.51萬(wàn)元，增加了1348.59萬(wàn)元，增加原因主要是：人員增加;項(xiàng)目活動(dòng)增加。文體體育與傳媒支出728.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加728.97萬(wàn)元，主要是：工作職能增加引起的。社會(huì)保障和就業(yè)支出91.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.16萬(wàn)元，主要是：離退休人員數(shù)減少。住房保障76.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加51.32萬(wàn)元，主要是：人員增加及工資待遇增長(zhǎng)，引起的住房公積金繳存數(shù)的增加。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.86萬(wàn)元，主要是：人員增加及工資待遇增長(zhǎng)，引起的醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的增加。

　　三、關(guān)于省文聯(lián)本級(jí)預(yù)算2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　省文聯(lián)2017年一般公共預(yù)算基本支出為903.70萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)798.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼等級(jí)。

　　公用經(jīng)費(fèi)105.03萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)等。

　　四、省文聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　省文聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.50萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)3.99萬(wàn)元，與上年預(yù)算增加較上100%。增長(zhǎng)的主要原因包括：因17年參加境外演出與比賽增加。根據(jù)中國(guó)文聯(lián)安排的2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)(境)組1次，出國(guó)(境)1人。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：1.中國(guó)文聯(lián)團(tuán)組：目的地為英國(guó)，人數(shù)為1人，天數(shù)為12天，主要任務(wù)為培訓(xùn)，2017年中國(guó)文聯(lián)赴英藝術(shù)創(chuàng)意才人高級(jí)研班。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.7萬(wàn)元，比2016年下降了3.9萬(wàn)元 ，主要是：公務(wù)用車改革，單位的公務(wù)用車持有數(shù)減少及壓縮公務(wù)用車運(yùn)行支出。截至2016年12月31日，省文聯(lián)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。

　　公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，比2016年下降了0.2萬(wàn)元，主要是減少公務(wù)接待及經(jīng)費(fèi)的開支。

　　五、關(guān)于省文聯(lián)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　本部門無(wú)2017年政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于省文聯(lián)2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，省文聯(lián)所有收入和支出納入部門預(yù)

　　算管理。收入包括：主要是經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)性支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。省文聯(lián)2017年收支總預(yù)算1142.45萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于省文聯(lián)2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　省文聯(lián)2017年收入預(yù)算1142.45萬(wàn)元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款收入。

　　八、關(guān)于省文聯(lián)2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　省文聯(lián)2017年支出預(yù)算1142.45萬(wàn)元，其中：基本支出903.70萬(wàn)元，占支出的79.1%;項(xiàng)目支出238.75萬(wàn)元，占總支出的20.9%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年省文聯(lián)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算105.03萬(wàn)元。

　　(二) 政府采購(gòu)情況

　　2017年省文聯(lián)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　(三) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2016年12月31日，省文聯(lián)共有單位車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車2輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0(套)。

　　(四) 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省文聯(lián)有6個(gè)項(xiàng)目按規(guī)定實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算226.65萬(wàn)元、文化12.10萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指本單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于單位等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。