目錄

　　第一部分省委辦公廳概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分省委辦公廳2017年部門預算表

　　三、 財政撥款收支總表

　　四、 一般公共預算支出表

　　五、 一般公共預算基本支出表

　　六、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　七、 政府性基金預算支出表。

　　八、 部門收支總表

　　九、 部門收入總表

　　十、 部門支出總表

　　十一、 項目支出績效信息表

　　第三部分省委辦公廳2017年部門預算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 省委辦公廳概況

　　一、主要職能

　　省委辦公廳是省委的綜合部門和辦事機構，承擔著參謀助手、督促檢查、綜合協調和服務保障職能，含4個廳級機構，共設31個處級職能機構，為領導、部門和基層提供優質高效服務。

　　二、部門預算單位構成

　　納入省委辦公廳2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1. 省委政策研究室

　　2. 省直屬機關保衛大隊

　　第二部分 省委辦公廳2017年部門預算表

　　(此部分內容詳見附件)

　　第三部分 省委辦公廳2017年部門預算情況說明

　　一、關于省委辦公廳2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　省委辦公廳2017年財政撥款收支總預算5735.42萬元。收入總計5735.42萬元，其中一般公共預算本年收入5735.42萬元;支出總計5735.42萬元，其中包括一般公共服務支出4856.48萬元、教育支出121.39萬元、社會保障和就業支出

　　397.87萬元、醫療衛生與計劃生育支出83.06萬元、住房保障支出276.62萬元。

　　二、關于省委辦公廳2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　省委辦公廳2017年一般公共預算當年撥款5735.42萬元，比上年預算數增加233.95萬元，主要是一般公共服務和教育支出增加。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出4856.48萬元，占84.68%;教育(類)支出121.39萬元，占2.12%;社會保障和就業支出397.87萬元，占6.94%;醫療衛生與計劃生育支出83.06萬元，占1.45%;住房保障支出276.62萬元，占4.81%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)商貿事務(款)機關服務(商貿)(項)2017年預算數為444.52萬元，比上年預算數減少60.37萬元，主要是2016年預算經費包括省直屬機關保衛大隊聘用人員調資經費，而2017年未申請此項經費。

　　2.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(黨委辦公廳)(項)2017年預算數為2839.48萬元，比上年預算數減少582.86萬元，主要是為了規范支出功能分類，將582.86萬元項目經費列入“專項業務(黨委辦公廳)”支出功能分類。

　　3.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(黨委辦公廳)(項)2017年預算數為88.61萬元，比上年預算數增加0.27萬元，主要是設備購置稍有增加。

　　4.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務(黨委辦公廳)(項)2017年預算數為1190.16萬元，比上年預算數增加823.84萬元，主要是：一是為了規范支出功能分類，將“行政運行(黨委辦公廳)”中部分經費列入“專項業務(黨委辦公廳)”支出功能分類;二是新增加了省第七次黨代會項目經費。

　　5.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(黨委辦公廳)(項)2017年預算數為293.71萬元，比上年預算數減少5.23萬元，主要是其他商品服務支出減少。

　　6.教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)2017年預算數為121.39萬元，比上年預算數增加33.73萬元，主要是培訓班次增加。

　　7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為16.37萬元，比上年預算數減少372.49萬元，主要是行政事業單位退休人員養老金已移交社保局發放。

　　8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為378.90萬元，比上年預算數增加378.90萬元，主要是機關事業單位工作人員實施了養老保險制度改革(含職業年金)，基本養老保險繳費支出相應增加。

　　9.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2017年預算數為2.6萬元，比上年預算數減少1.84萬元，主要是優撫對象減少。

　　10.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為80.01萬元，比上年預算數增加11.77萬元，主要是行政單位人員基本醫療保險繳費基數調整。

　　11.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2017年預算數為3.05萬元，比上年預算數增加0.28萬元，主要是事業單位人員基本醫療保險繳費基數調整。

　　12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數258.07萬元，比上年預算數增加4.89萬元，主要是機關工作人員基本工資調整，住房公積金繳費基數相應調整。

　　13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預算數18.55萬元，比上年預算數增加17.35萬元，主要是申請購房補貼人員增加。

　　三、關于省委辦公廳2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　省委辦公廳2017年一般公共預算基本支出為3557.59萬元，其中：

　　人員經費2499.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出;

　　公用經費719.66萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出;

　　對個人和家庭的補助315.57萬元，主要包括：離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼;

　　其他資本性支出22.67萬元，主要是辦公設備購置。

　　四、省委辦公廳2017年“三公”經費預算情況說明

　　省委辦公廳2017年“三公”經費預算數為194.18萬元，其中：

　　因公出國(境)經費25.28萬元，與上年預算持平。根據省領導2017年出國(境)計劃，安排相關人員隨行，出國(境)組次、人數、天數、目的地待定。

　　公務用車購置及運行費137.05萬元(其中公務用車購置費0元，公務用車運行費137.05萬元)，與上年預算持平。

　　公務接待費31.85萬元，與上年預算持平。

　　五、關于省委辦公廳2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　(本部門“無”2017年政府性基金預算)

　　六、關于省委辦公廳2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，省委辦公廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入;支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。省委辦公廳2017年收支總預算5735.42萬元。

　　七、關于省委辦公廳2017年收入預算情況說明

　　省委辦公廳2017年收入預算5735.42萬元，均為經費撥款收入5735.42萬元，占100%。

　　八、關于省委辦公廳2017年支出預算情況說明

　　省委辦公廳2017年支出預算5735.42萬元，其中：基本支出3557.59萬元，占62.03%;項目支出2177.83萬元，占37.97%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年省委辦公廳本級、省委政策研究室、省直屬機關保衛大隊等的機關運行經費預算742.33萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省委辦公廳本級及下屬各預算單位政府采購預算總額13.71萬元，其中：政府采購貨物預算13.71萬元，

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省委辦公廳本級及下屬各預算單位共有車輛26輛，其中，實物保障用車8輛、機要通信應急用車5輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車7輛、調研用車4輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年省委辦公廳6個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算1587.74萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項)：指為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

　　十四、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

　　十五、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

　　十六、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務(項)：反映黨委辦公廳(室)及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。

　　十七、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　十八、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)：反映各部門安排的用于培訓的支出。

　　十九、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

　　二十、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出

　　二十一、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)：反映用于優撫方面的支出。

　　二十二、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(項)行政單位醫療(項)：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　二十三、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇醫療經費。

　　二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

　　二十六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　二十八、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　二十九、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017年省委辦公廳部門預算表