一、關(guān)于海南省紅十字會(huì)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　海南省紅十字會(huì)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算576.92萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)576.92萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算本年收入;支出總計(jì)576.92萬(wàn)元，包括社會(huì)保障就業(yè)支出519.8萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.29萬(wàn)元和住房保障支出30.83萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于海南省紅十字會(huì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　海南省紅十字會(huì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款576.92萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加172.51萬(wàn)元，主要是今年我會(huì)增加一個(gè)一次性項(xiàng)目及新調(diào)入兩名軍轉(zhuǎn)干部。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障就業(yè)支出519.8萬(wàn)元，占90.09%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.29萬(wàn)元，占4.55%和住房保障支出30.83萬(wàn)元，占5.34%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、社會(huì)保障就業(yè)預(yù)算數(shù)519.8萬(wàn)元，比上年增加148.46萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目和人員支出。

　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育預(yù)算數(shù)26.29萬(wàn)元，比上年增加19.04，主要是用于人員支出。

　　3、住房保障預(yù)算數(shù)30.83萬(wàn)元，比上年增加5.01萬(wàn)元，主要用于發(fā)放住房公積金。

　　三、關(guān)于海南省紅十字會(huì)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　海南省紅十字會(huì)2017年一般公共預(yù)算基本支出為409.12萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)344.03萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、其他工資福利支出;

　　公用經(jīng)費(fèi)65.09萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、交通費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

　　四、關(guān)于海南省紅十字會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省紅十字會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)0元，較上年預(yù)算下降100%，主要原因是我會(huì)今年不安排出國(guó)出境。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元(均為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi))，較上年下降53.84%，主要原因是公車(chē)改革，我會(huì)公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少。

　　公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，與上年持平。

　　五、關(guān)于海南省紅十字會(huì)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　我會(huì)政府性基金為0元

　　六、關(guān)于海南省紅十字會(huì)2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省紅十字會(huì)2017年收支均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入僅包括經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括社會(huì)保障就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育和住房保障。

　　七、關(guān)于海南省紅十字會(huì)2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省紅十字會(huì)2017年收入預(yù)算576.92萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)撥款收入576.92萬(wàn)元，占100%。

　　八、關(guān)于海南省紅十字會(huì)2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省紅十字會(huì)2017年支出預(yù)算576.92萬(wàn)元，其中基本支出409.12萬(wàn)元，占70.91%;項(xiàng)目支出167.8萬(wàn)元，占29.08萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年省紅十字會(huì)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.25萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年省紅十字會(huì)本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額76.05萬(wàn)元，均為政府采購(gòu)工程。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2116年12月31日，省紅十字會(huì)本級(jí)共有車(chē)輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛，機(jī)要通信應(yīng)急車(chē)1輛。無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省紅十字會(huì)2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，設(shè)計(jì)一般公共預(yù)算167.8萬(wàn)元。

2017年海南省紅十字會(huì)預(yù)算