2017年海南省扶貧工作辦公室部門預(yù)算

　　目錄

　　第一部分 海南省扶貧工作辦公室概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省扶貧工作辦公室2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 海南省扶貧工作辦公室2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省扶貧工作辦公室概況

　　根據(jù)《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳〈關(guān)于印發(fā)海南省人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(廳字〔2009〕10號(hào))，設(shè)置海南省扶貧工作辦公室(副廳級(jí))，為主管全省扶貧工作的省政府直屬機(jī)構(gòu)。

　　一、主要職能

　　(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)扶貧開發(fā)、革命老區(qū)建設(shè)工作的方針政策、法律法規(guī);依法擬定并組織實(shí)施本省扶貧開發(fā)和革命老區(qū)建設(shè)工作的政策、法規(guī)和規(guī)章以及發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。

　　(二)擬定各階段農(nóng)村貧困人口和國(guó)家、省扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣(市)以及省扶貧開發(fā)重點(diǎn)貧困村的扶持標(biāo)準(zhǔn)，研究提出確定和撤銷貧困縣(市)、貧困村的建議。

　　(三)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全省革命老區(qū)建設(shè)工作，聯(lián)系省革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)，指導(dǎo)省革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)辦公室開展工作。

　　(四)協(xié)調(diào)擬定省扶貧資金和革命老區(qū)建設(shè)資金的分配方案，監(jiān)督檢查扶貧資金、革命老區(qū)建設(shè)資金的使用，協(xié)助有關(guān)部門做好扶貧資金和革命老區(qū)建設(shè)資金的審計(jì)工作;指導(dǎo)扶貧、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

　　(五)協(xié)調(diào)社會(huì)各界的扶貧活動(dòng)，協(xié)調(diào)組織省直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體聯(lián)手扶貧工作;聯(lián)系中央國(guó)家機(jī)關(guān)和企業(yè)幫扶國(guó)家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣(市)的工作。

　　(六)擬定全省聯(lián)手扶貧工作的檢查考核方案，并組織實(shí)施。

　　(七)負(fù)責(zé)對(duì)扶貧開發(fā)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息工作。

　　(八)負(fù)責(zé)有關(guān)扶貧的國(guó)際、省際交流與合作;組織開展扶貧開發(fā)宣傳工作。

　　(九)負(fù)責(zé)扶貧培訓(xùn)基地和扶貧龍頭企業(yè)的認(rèn)定工作。

　　(十)制定全省貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃和干部扶貧開發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　(十一)負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家方針政策、法律法規(guī)規(guī)章的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)。

　　(十二)負(fù)責(zé)組織開展貧困地區(qū)整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)化扶貧、扶貧搬遷和特殊類型貧困片區(qū)扶貧工作;規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各地區(qū)扶貧項(xiàng)目的實(shí)施，并指導(dǎo)跨市縣扶貧項(xiàng)目的組織實(shí)施;負(fù)責(zé)貧困地區(qū)防災(zāi)減災(zāi)和災(zāi)后重建扶貧項(xiàng)目的相關(guān)工作。

　　(十三)承辦省政府和上級(jí)部門交辦的其他工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省扶貧工作辦公室2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1. 海南省扶貧工作辦公室部門本級(jí)

　　2. 海南省老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)辦公室(下屬單位)

　　第二部分 海南省扶貧工作辦公室2017年部門預(yù)算表

　　(部門預(yù)算公開表詳見附表)

　　第三部分 海南省扶貧辦2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于海南省扶貧辦2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　海南省扶貧工作辦公室2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算62862.86萬(wàn)元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入62862.86萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;支出總計(jì)62862.86萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出116.74萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.34萬(wàn)元、農(nóng)村水支出62642.4萬(wàn)元、住房保障支出79.38萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于海南省扶貧工作辦公室2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省扶貧工作辦公室2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款62862.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加14098.07萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障就業(yè)支出增加2.69萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加4.23萬(wàn)元，農(nóng)林水支出增加14074.73萬(wàn)元，住房保障支出16.42萬(wàn)元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障就業(yè)(類)支出116.74萬(wàn)元，占0.19%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出24.34萬(wàn)元，占0.08%;農(nóng)林水(類)支出62642.4萬(wàn)元，占99.6%;住房保障(類)支出79.38萬(wàn)元，占0.13%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為116.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.69萬(wàn)元，主要是干部調(diào)動(dòng)和部隊(duì)軍轉(zhuǎn)干部調(diào)入我單位增加人員編制和調(diào)整人員工資造成的。

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為24.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.23萬(wàn)元，主要是干部調(diào)動(dòng)和部隊(duì)軍轉(zhuǎn)干部調(diào)入我單位增加人員編制和調(diào)整人員工資造成的。

　　3. 農(nóng)林水(類)扶貧(款)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和其他扶貧支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為62642.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加14074.73萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行增加161.93萬(wàn)元;一般行政管理事務(wù)增加1148萬(wàn)元;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少45734.2萬(wàn)元，社會(huì)發(fā)展增加3500萬(wàn)，其他扶貧支出增加54999萬(wàn)元。

　　4. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為79.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.42萬(wàn)元，主要是住房公積金增加16.52萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼減少0.1萬(wàn)元。

　　三、關(guān)于海南省扶貧工作辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　海南省扶貧工作辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出為1052.46萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)847.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、其他工資福利、離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。

　　公用經(jīng)費(fèi)204.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。

　　四、海南省扶貧工作辦公室2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省扶貧工作辦公室2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元)，較上年預(yù)算增長(zhǎng)0.013%。增加的主要原因包括：全省脫貧攻堅(jiān)督查檢查任務(wù)重，造成公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加200元，我辦要嚴(yán)格規(guī)范車輛使用審批和定點(diǎn)進(jìn)行日常維修、加強(qiáng)使用管理，控制公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降5.3%。下降的主要原因包括：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省委省政府厲行節(jié)約的規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，“對(duì)下必要的接待能取消的取消，能減少的減少”。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算計(jì)劃主要用于1、上級(jí)業(yè)務(wù)對(duì)口部門人員來(lái)瓊調(diào)研、考察、考核等接待20批60人次;2、外省市區(qū)業(yè)務(wù)對(duì)口部門人員來(lái)瓊調(diào)研、考察、考核等接待12批45人次。

　　五、關(guān)于海南省扶貧工作辦公室2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　本部門無(wú)政府性基金預(yù)算

　　六、關(guān)于海南省扶貧工作辦公室2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省扶貧工作辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。海南省扶貧工作辦公室2017年收支總預(yù)算62862.86萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于海南省扶貧工作辦公室2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省扶貧工作辦公室2017年收入預(yù)算62862.86萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)費(fèi)撥款收入62862.86萬(wàn)元，占100%;政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%;專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，占0%。

　　八、關(guān)于海南省扶貧工作辦公室2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省扶貧工作辦公室2017年支出預(yù)算62862.86萬(wàn)元，其中：基本支出1052.46萬(wàn)元，占1.67%;項(xiàng)目支出61810.4萬(wàn)元，占98.33%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省扶貧工作辦公室本級(jí)、海南省老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)辦公室(下屬單位)等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算630萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年海南省扶貧工作辦公室本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3514.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3490.84萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省扶貧工作辦公室本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車5輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省扶貧工作辦公室2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算2024萬(wàn)元、政府性基金0萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)扶貧事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)扶貧事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于行政單位等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。