目錄

　　第一部分 海南省地質(zhì)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省地質(zhì)局2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績效信息表

　　第三部分 海南省地質(zhì)局2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 海南省地質(zhì)局概況

　　一、主要職能

　　（一）貫徹執(zhí)行地質(zhì)工作法律法規(guī)規(guī)章；組織實(shí)施國家

　　和本省基礎(chǔ)性、公益性、戰(zhàn)略性陸域和海域地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查開發(fā)及地質(zhì)科研工作。

　　（二）受省地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門委托，協(xié)助制訂本省地質(zhì)

　　礦產(chǎn)勘查開發(fā)中長期規(guī)劃、進(jìn)行礦產(chǎn)資源勘查和開發(fā)的監(jiān)督管理；承擔(dān)本省地質(zhì)行業(yè)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)擬定和特種職業(yè)技能認(rèn)定工作。

　　（三）組織編制所屬單位地質(zhì)發(fā)展規(guī)劃和地質(zhì)勘查項(xiàng)

　　目立項(xiàng)；組織所屬單位開展國內(nèi)外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)、工程勘察活動(dòng)。

　　（四）負(fù)責(zé)編制所屬單位地勘費(fèi)投資分配、財(cái)務(wù)收支和基本建設(shè)計(jì)劃。

　　（五）組織、協(xié)調(diào)所屬單位生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理其國有資產(chǎn)和安全生產(chǎn)。

　　（六）承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省地質(zhì)局2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.海南省地質(zhì)調(diào)查院；

　　2. 海南省地質(zhì)綜合勘察院；

　　3. 海南省地質(zhì)局經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院；

　　4. 海南省地質(zhì)測(cè)試研究中心；

　　5. 海南省水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院；

　　6. 海南省地質(zhì)基礎(chǔ)工程院；

　　7. 海南省爆破技術(shù)工程院；

　　8. 海南省環(huán)境地質(zhì)勘察院；

　　9. 海南省九三四地質(zhì)大隊(duì)；

　　10. 海南省資源環(huán)境調(diào)查院；

　　11. 海南省海洋地質(zhì)調(diào)查研究院；

　　12. 海南省地質(zhì)醫(yī)院；

　　13. 海南省核工業(yè)地質(zhì)大隊(duì)。

第二部分 海南省地質(zhì)局2017年部門預(yù)算表

　　詳見附表:海南省地質(zhì)局2017年預(yù)算公開表

第三部分 海南省地質(zhì)局2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省地質(zhì)局2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省地質(zhì)局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7135.21萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入7135.21萬元；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出2435.53萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出394.32萬元、資源勘探信息等支出4195.78萬元、住房保障支出109.58萬元。

　　二、關(guān)于海南省地質(zhì)局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省地質(zhì)局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7135.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少350.65萬元，主要原因具體見下文“一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況”的詳細(xì)說明。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出2435.53萬元，占34.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出394.32萬元，占5.5%；資源勘探信息等支出4195.78萬元，占58.8%；住房保障支出109.58萬元，占1.6%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.資源勘探電力信息等支出（類）資源勘探信息等支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為1123.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少48.96萬元，主要是2016年下屬預(yù)算單位海南省海洋地質(zhì)調(diào)查研究院應(yīng)歸為資源勘探電力信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）的預(yù)算數(shù)被錯(cuò)歸入資源勘探電力信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　2. 資源勘探電力信息等支出（類）資源勘探信息等支出（款）黑色金屬礦勘探和采選（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為3072.43萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加561.47萬元，主要是2016年用于發(fā)放下屬各預(yù)算單位退休人員事企差的部分，2017年用于發(fā)放下屬各預(yù)算單位在職人員的工資。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為96.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少992.2萬元，主要是本級(jí)和下屬各預(yù)算單位退休人員納入社保機(jī)構(gòu)發(fā)放退休工資。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為1645.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加129.51萬元,主要是本級(jí)在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)增加所致。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為594.53萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少9.16萬元，主要是正常的人員變動(dòng)所致。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為99.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.98萬元，主要是正常的人員變動(dòng)所致。

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為35.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.13萬元，主要是正常的人員變動(dòng)所致。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為358.67萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.1萬元。主要是正常的人員變動(dòng)所致。

　　9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為108.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.68萬元，主要是正常的人員變動(dòng)所致。

　　10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為0.74萬元，與上年預(yù)算持平。

　　三、關(guān)于海南省地質(zhì)局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省地質(zhì)局2017年一般公共預(yù)算基本支出為5731.21萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)5422.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼;

　　公用經(jīng)費(fèi)308.64萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　四、海南省地質(zhì)局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　海南省地質(zhì)局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為65萬元，其中：

　　因公出國（境）經(jīng)費(fèi)48萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)我單位本級(jí)國際合作處安排的2017年出國計(jì)劃，擬安排出國（境）組3次，出國（境）16人。出國（境）團(tuán)組主要包括：1、出訪莫桑比克、坦桑尼亞，人數(shù)為5人，9天；進(jìn)一步加強(qiáng)局屬企業(yè)在兩國礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)項(xiàng)目的管理，與當(dāng)?shù)卣块T加強(qiáng)溝通、理順關(guān)系，解決企業(yè)實(shí)際困難；

　　2、出訪秘魯，人數(shù)為5人，6天；實(shí)地指導(dǎo)局屬海南南美（秘魯）礦業(yè)有限公司工程勘察施工工作及質(zhì)量管理工作，確保項(xiàng)目實(shí)施的安全性和有效性；

　　3、出訪坦桑尼亞、馬達(dá)加斯加、南非，人數(shù)為6人，12天；對(duì)坦桑尼亞、馬達(dá)加斯加勘查工作質(zhì)量進(jìn)行檢查，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作，促進(jìn)工程勘察等多種經(jīng)營合作，同時(shí)調(diào)研南非礦業(yè)開發(fā)市場(chǎng)的可進(jìn)入性。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.2萬元），與較上年預(yù)算下降76%。下降的主要原因包括：本級(jí)實(shí)行了單位公務(wù)用車制度改革。

　　公務(wù)接待費(fèi)5.8萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于海南省地質(zhì)局2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本單位無2017年政府性基金預(yù)算。

　　六、海南省地質(zhì)局2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省地質(zhì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、收回存量資金收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。海南省地質(zhì)局2017年收支總預(yù)算8135.21萬元。

　　七、關(guān)于海南省地質(zhì)局2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省地質(zhì)局2017年收入預(yù)算8135.21萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入7090.21萬元，占87.15%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入45萬元，占0.56%；收回存量資金收入1000萬元，占12.29%。

　　八、關(guān)于海南省地質(zhì)局2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省地質(zhì)局2017年支出預(yù)算8135.21萬元，其中：基本支出5731.21萬元，占70.45%；項(xiàng)目支出2404萬元，占29.55%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省地質(zhì)局本級(jí)、海南省地質(zhì)局經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算308.64萬元。

　　（二）政府采購情況

　　2017年海南省地質(zhì)局本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額709萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算709萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省地質(zhì)局本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛133輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車129輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備10臺(tái)（套）。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省地質(zhì)局9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1000萬元、經(jīng)費(fèi)撥款1359萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入45萬元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、資源勘探電力信息等支出（類）資源勘探信息等支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　十四、資源勘探電力信息等支出（類）資源勘探信息等支出（款）黑色金屬礦勘探和采選（項(xiàng)）：指用于本單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出和下屬各預(yù)算單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：反映本單位本級(jí)遺屬人員支出。

　　十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

　　二十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　海南省地質(zhì)局2017年預(yù)算公開表