目錄

　　第一部分 海南省質量技術監督局概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 海南省質量技術監督局2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省質量技術監督局2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省質量技術監督局概況

　　一、 主要職能

　　海南省質量技術監督局是主管全省質量技術監督工作的省政府直屬機構，主要職責是：

　　(一)貫徹執行黨和國家有關質量技術監督工作的方針政策、法律、法規、規章、戰略規劃;擬定并組織實施有關提高本省質量水平、質量技術監督工作的政策、法規規章和規劃、計劃。

　　(二)負責與質量技術監督有關的技術規范;承擔管理工業產品生產許可證工作;組織開展生產和流通領域質量技術的監督執法工作。

　　(三)承擔產品質量誠信體系建設責任;負責質量宏觀管理和指導工作，組織實施《質量振興綱要》，推進名牌發展戰略;負責質量興省工作的統籌規劃、組織協調、目標分解、指導監督、宣傳教育和考核檢查等工作。

　　(四)管理和監督認證認可工作。

　　(五)統一管理協調全省標準化工作。

　　(六)負責全省計量監督管理工作。

　　(七)負責全省鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施和場(廠)內專用機動車輛等特種設備的安全監察和節能監管工作，并按規定權限組織調查處理特種設備事故。

　　(八)負責產品質量安全監督工作;組織實施產品質量安全監督監察;組織管理產品質量安全仲裁檢驗、質量鑒定的產品質量申訴工作;依法組織查處違反標準化、計量、質量、特種設備、認證認可等法律法規的行為，對實行許可準入的產品實施執法檢查;組織協調開展打擊假冒偽劣違法行為的活動。

　　(九)負責省內食品、食品相關產品及化妝品生產加工環節質量安全的日常監督管理工作;組織實施生產許可、強制檢驗等市場準入制度。

　　(十)制定并組織實施質量技術監督科技發展和技術機構建設規劃，組織科研和技術引進。

　　(十一)管理和指導質量技術監督信息、統計、宣傳等工作;組織實施相關專業職業資格工作;指導掛靠協會工作。

　　(十二)負責全省質量技術監督系統隊伍建設、人員管理、教育培訓等工作。

　　(十三)負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的方針政策及法律法規規章的檢查監督;協同有關部門監管其非經營性國有資產。

　　(十四)承辦省政府和上級部門交辦的工作。

　　二、 部門預算單位構成

　　海南省質量技術監督局包括省局本級10個機關行政處室及41個下屬單位，納入2014年部門決算編制范圍的單位見下表：

　　單 位 名 稱單位性質

　　省質量技術監督局本級行政單位

　　省質量技術監督稽查總隊行政單位

　　海南省海口質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省三亞質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省文昌質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省瓊海質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省萬寧質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省定安質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省屯昌質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省澄邁質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省臨高質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省儋州質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省陵水質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省樂東質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省東方質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省昌江質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省白沙質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省瓊中質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省保亭質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省五指山質量技術監督局、稽查隊行政單位

　　海南省三亞質量技術監督技術所事業單位

　　海南省文昌質量技術監督技術所事業單位

　　海南省瓊海質量技術監督技術所事業單位

　　海南省萬寧質量技術監督技術所事業單位

　　海南省定安質量技術監督技術所事業單位

　　海南省屯昌質量技術監督技術所事業單位

　　海南省澄邁質量技術監督技術所事業單位

　　海南省臨高質量技術監督技術所事業單位

　　海南省儋州質量技術監督技術所事業單位

　　海南省陵水質量技術監督技術所事業單位

　　海南省樂東質量技術監督技術所事業單位

　　海南省東方質量技術監督技術所事業單位

　　海南省昌江質量技術監督技術所事業單位

　　海南省白沙質量技術監督技術所事業單位

　　海南省瓊中質量技術監督技術所事業單位

　　海南省保亭質量技術監督技術所事業單位

　　海南省五指山質量技術監督技術所事業單位

　　海南省質量技術監督局信息中心事業單位

　　海南省計量測試所事業單位

　　海南省產品質量監督檢驗所事業單位

　　海南省質量技術監督標準與信息所事業單位

　　海南省鍋爐壓力容器與特種設備檢驗所事業單位

　　第二部分 海南省質量技術監督局2017年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、政府性基金預算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　(此部分內容即為部門預算公開表 詳見附表)

　　第三部分 海南省質量技術監督局2017年部門預算情況說明

　　一、關于海南省質量技術監督局2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　省質監部門2017年財政撥款收支總預算19148.69萬元。其中，收入總計19148.69萬元，包括一般公共預算本年收入19148.69萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計19148.69萬元，包括一般公共服務支出16549.09萬元、教育支出170.97萬元、社會保障和就業支出1063.56萬元、醫療衛生與計劃生育支出646.76萬元，住房保障支出718.32萬元。

　　二、關于海南省質量技術監督局2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省質量技術監督局2017年一般公共預算當年撥款19148.69萬元，比上年預算數增加1465.56萬元，主要是增資款和增加的機關事業單位基本養老等保險繳費。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出16549.09萬元，占86.42%;教育支出170.97萬元，占0.89%;社會保障和就業支出1063.56萬元，占5.55%;醫療衛生與計劃生育支出646.76萬元，占3.38%;住房保障支出718.32萬元，占3.75%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)行政運行(項)：指用于質量技術監督部門行政單位的基本支出。2017年預算數為4730萬元，比上年預算數增加369.45萬元，主要是增資款。

　　2.一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)事業運行(項)：指用于質量技術監督部門事業單位的基本支出。2017年預算數為2955.49萬元，比上年預算數增加327.24萬元，主要是增資款。

　　3. 一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)質量技術監督行政執法及業務管理(項)：質量技術監督部門依據法律、法規開展行政執法事務及質量管理、質量監督、計量管理、特種設備安全監察等業務管理事務的支出。2017年預算數為7247.82萬元，比上年預算數增加94.78萬元，主要是特種設備安全監管預算增加。

　　4. 一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)質量技術監督技術支持(項)：質量技術監督部門指用于補充、更新、完善技術手段和技術保障條件等技術支持事務的支出。2017年預算數為441.47萬元，比上年預算數增加313.84萬元，主要是我局直屬省級技術機構購建實驗室試驗臺等提升檢驗檢測能力。

　　5. 一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)標準化管理(項)：指標準化管理方面的支出。2017年預算數為548.82萬元，比上年預算數增加49.94萬元，主要是綜合事務中代、條碼、標準專項業務費增加。

　　6. 一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)信息化建設(項)：指質量技術監督部門用于信息化建設方面的支出。2017年預算數為128.48萬元，比上年預算數減少191.39萬元，主要是信息化建設項目是一次性項目，2016年部分市縣質監專網、視頻會議、設備管理系統等項目已完成。

　　7. 一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出(項)：指除上述項目以外其他用于質量技術監督事務方面的支出。2017年預算數為497萬元，比上年預算數增加27.06萬元，主要是綜合事務項目業務增加。

　　8.教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)：指：用于培訓的支出。2017年預算數為170.97萬元，比上年預算數減少85.63萬元，主要是今年減少部分業務培訓。

　　9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休費、機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指歸口管理的行政單位開支的離退休支出和基本養老保險繳費支出。2017年預算數為1063.56萬元，比上年預算數增加390.33萬元，主要：一是行政事業單位人員繳納基本養老保險繳費支出。二是退休人員的退休費移交社保局發放。

　　11.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政、事業單位醫療、公務員醫療補助(項)：指行政事業單位基本醫療保險繳費。2017年預算數為646.76萬元，比上年預算數增加459.44萬元，主要用于本部門的基本醫療保險繳費。

　　12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、購房補貼(項):指行政事業單位繳納的住房公積金和購房補貼。2017年預算數為718.32萬元，比上年預算數增加95.67萬元，主要用于本部門繳納住房公積金和發放購房補貼。

　　三、關于海南省質量技術監督局2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省質量技術監督局2017年一般公共預算基本支出為10114.13萬元，其中：

　　人員經費8343.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、醫療費、住房公積金等。

　　公用經費1770.22萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公車運行維護費、辦公設備購置費、其他商品和服務支出等。

　　四、海南省質量技術監督局2017年“三公”經費預算情況說明

　　海南省質量技術監督局2017年“三公”經費預算數為407.27萬元，其中：

　　因公出國(境)經費0萬元，與上年預算持平。

　　公務用車購置及運行費372.25萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費372.25萬元)，較上年預算下降19.71%/。下降的主要原因：嚴格遵守中央八項規定，厲行節約。

　　公務接待費35.02萬元，較上年預算下降34.26%/。下降的主要原因：接待任務減少。結合2017年部門工作安排，預計2017年國內公務接待批次為205批次，接待人數為1144人。

　　五、海南省質量技術監督局2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　2017年海南省質量技術監督局無政府性基金預算當年撥款。

　　六、關于海南省質量技術監督局2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省質量技術監督局(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業型收費收入、專戶管理的行政事業性收費收入等;支出包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出等。海南省質量技術監督局2017年收支總預算19418.69萬元。

　　七、關于海南省質量技術監督局2017年收入預算情況說明

　　海南省質量技術監督局2017年收入預算19148.16萬元，其中：經費撥款收入16428.69萬元，占85.8%;國庫管理的行政事業性收費2720萬元，占14.2%。

　　八、關于海南省質量技術監督局2017年支出預算情況說明

　　海南省質量技術監督局2017年支出預算19148.69萬元，其中：基本支出10114.13萬元，占52.8%;項目支出9034.56萬元，占47.2%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年海南省質量技術監督局本級、省質量技術監督稽查總隊、省質量技術監督局信息中心、省計量測試所、省產品質量監督檢驗所、省質量技術監督標準與信息所、省鍋爐壓力容器與特種設備檢驗所、18個市縣質量技術監督局和質量監督技術所的機關運行經費預算1770.22萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省質量技術監督局本級及下屬各預算單位政府采購預算總額1772.48萬元，其中：政府采購貨物預算1677.48萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算95萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省質量技術監督局本級及下屬各預算單位共有車輛109輛，其中，領導干部用車2輛，機要通信應急用車47輛、一般執法執勤用車37輛、特種專業技術用車2輛、其他用車21輛。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年海南省質量技術監督局11個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算8504.89萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、1.一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)行政運行(項)：指用于質量技術監督部門行政單位的基本支出

　　十四、一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)事業運行(項)：指用于質量技術監督部門事業單位的基本支出。

　　十五、 一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)質量技術監督行政執法及業務管理(項)：質量技術監督部門依據法律、法規開展行政執法事務及質量管理、質量監督、計量管理、特種設備安全監察等業務管理事務的支出。

　　十六、 一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)質量技術監督技術支持(項)：質量技術監督部門指用于補充、更新、完善技術手段和技術保障條件等技術支持事務的支出。

　　十七、 一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)標準化管理(項)：指標準化管理方面的支出。

　　十八、一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)信息化建設(項)：指質量技術監督部門用于信息化建設方面的支出。

　　十九、一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出(項)：指除上述項目以外其他用于質量技術監督事務方面的支出。

　　二十、教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)：指：用于培訓的支出。

　　二十一、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休費、機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指歸口管理的行政單位開支的離退休支出和基本養老保險繳費支出

　　二十二、醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政、事業單位醫療、公務員醫療補助(項)：指行政事業單位基本醫療保險繳費

　　二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、購房補貼(項):指行政事業單位繳納的住房公積金和購房補貼。

　　二十四、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　二十六、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　二十七、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017年海南省質量技術監督局部門預算表