目錄
第一部分 海南省商務廳概況
一、 主要職能
二、 部門預算單位構成
第二部分 海南省商務廳2017年部門預算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算“三公”經費支出表
五、 政府性基金預算支出表。
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 項目支出績效信息表
十、 省級財力安排的專項轉移支付預算表
第三部分 海南省商務廳2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省商務廳概況
一、主要職能
(1)貫徹執行國家有關國內外貿易、國際經濟合作、外商投資的法律法規和方針政策，依法擬訂全省內外貿易、外商投資、對外投資和對外經濟合作的法規、規章、實施細則、政策以及發展規劃和計劃，經批準后組織實施。
(2)負責推進省內流通產業結構調整、指導商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連銷經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
(3)研究提出引導省內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。
(4)負責全省整頓和規范市場經濟秩序工作，組織制定省內規范市場運行、流通秩序的政策，推動商務綜合執法、商務領域信用建設，指導全省商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。負責擬訂藥品流通發展規劃和政策。
(5)負責組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理，建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。
(6)研究分析全省進出口商品狀況，提出對策和建議。指導全省對外貿易行業，執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，執行國家重要工業品、原材料和重要農產品進出口計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。
(7)執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作，依法監督省內技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。
(8)負責中央各項業務發展資金、專項基金項目的申報和實施;負責有關統計、信息發布和信息化管理。
(9)執行國家服務業、服務貿易發展政策、規劃，擬訂省內服務業、服務貿易發展規劃和政策措施，并會同有關部門組織實施，推進服務外包平臺建設。負責擬訂促進餐飲服務發展規劃和政策。
(10)貫徹執行國家賦予的對越邊貿政策、對臺港澳貿易政策，開展對東盟的經貿合作，指導邊境貿易區的有關工作。
(11)負責組織省內對外貿易爭端的協調、服務，做好政策咨詢和通報工作;組織實施省內反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作，建立進出口公平貿易預警機制，依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我省出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。
(12)負責全省外商投資企業的管理和服務工作，分析研究全省外商投資情況并協調解決有關問題，依法核準外商投資企業的設立及變更事項，依法核準外商投資項目的合同章程及重大變更事項;依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況，指導省內經濟技術開發區有關工作。
(13)負責全省對外經濟合作和對外援助工作，依法管理和監督省內對外承包工程、勞務合作等，執行中國公民出境就業管理政策，負責外派勞務和就業人員的權益保護工作，擬訂全省境外投資管理辦法和具體政策，依法審核境內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)，管理和監督我省承擔的國家對外援助項目。
(14)負責全省招商引資促進工作，擬訂招商引資中長期規劃、年度計劃和政策措施，以及統一的投資服務標準并組織實施;負責全省性重大招商活動的策劃、組織、牽頭和協調,加強對重大招商項目和重點企業的跟蹤服務，組織實施招商引資獎勵，提供投資咨詢服務，受理有關投資投訴;推進省內參與區域經濟合作以及投資信息平臺建設，指導全省招商部門業務工作。
(15)集中辦理各項行政審批事項，指導全省內外貿行業工作人員的教育培訓，檢查監督所屬事業單位貫徹執行國家方針、政策和法律、法規、規章情況，協同有關部門監管其非經營性國有資產，指導有關進出口商會和有關協會的工作。
(16)承辦省政府和上級部門交辦的工作，檢查指導各市縣商務工作。
(17)根據法律、法規規定和主管部門授權和委托，承擔我省散裝水泥、商品混凝土、預拌砂漿的管理工作。
二、部門預算單位構成
納入海南省商務廳2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 海南省商務廳本級
2. 海南省散裝水泥辦公室
第二部分 海南省商務廳2017年部門預算表
財政撥款收支總表、一般公共預算支出表、一般公共預算基本支出表、一般公共預算“三公”經費支出表、政府性基金預算支出表、部門收支總表、部門收入總表、部門支出總表、項目支出績效信息表、省級財力安排的專項轉移支付預算表(以上表格詳見附件：海南省商務廳預算公開說明)
第三部分 海南省商務廳2017年部門預算情況說明
一、關于海南省商務廳2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
海南省商務廳2017年財政撥款收支總預算18,234.3萬元。其中，收入包括一般公共預算本年收入13,344.3萬元，政府性基金預算本年收入4,890萬元;支出包括一般公共服務支出 9,539.99萬元、教育支出 156.95萬元、社會保障和就業支出 285.72萬元、醫療衛生與計劃生育支出63.62萬元、城鄉社區支出4,880萬元、交通運輸支出3,099萬元、資源勘探信息等支出10萬元、住房保障支出 199.02萬元。
二、關于海南省商務廳2017年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
海南省商務廳2017年一般公共預算當年撥款13,344.3萬元，比上年預算數增加3844.47萬元，主要是基本支出減少239.53萬元，項目增加4084萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務(類)支出9539.99萬元，占71.49%;教育支出 156.95萬元，占1.18%;社會保障和就業支出 285.72萬元，占2.14%;醫療衛生與計劃生育支出63.62萬元，占0.48%;交通運輸支出3,099萬元，占23.22%;住房保障支出 199.02萬元，占1.49%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項)2017年預算數為2,026.94萬元，比上年預算數增加34.25萬元，主要是海南省商務廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出，增加了省散裝水泥辦公室的人員經費。
2. 一般公共服務(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為185.48萬元，比上年預算數增加93.03萬元，主要是業務經費項目、科目調整，業務工作量增加。
3. 一般公共服務(類)商貿事務(款)國際經濟合作(項)2017年預算數為1,614萬元，比上年預算數增加1,336.89萬元，主要是經貿洽談會項目整合和境外招商任務增加。
4. 一般公共服務(類)商貿事務(款)國內貿易管理(項)2017年預算數為2,442萬元，比上年預算數減少220.89萬元，主要是因調整主要儲備物資補助輪次而相應減少項目預算。
5. 一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)2017年預算數為2,720萬元，比上年預算數增加2,272.28萬元，主要是用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出;增加了會展業項目經費。
6. 一般公共服務(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)2017年預算數為551.57萬元，比上年預算數增加381.57萬元，主要是綜合事務項目經費增加。
7. 教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)2017年預算數為156.95萬元，比上年預算數增加156.95萬元，主要是新增培訓項目支出。
8. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為10.33萬元，比上年預算數減少539.15萬元，主要是實行退休人員退休費轉移由社保局發放而相應減少支出。
9. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為275.39萬元，比上年預算數增加275.39萬元，主要是機關事業單位實施養老保險制度而增加的公務員養老保險預算。
10. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為60.45萬元，比上年預算數增加3.27萬元，主要是增加廳本級的人員醫療保險經費。
11. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2017年預算數為3.17萬元，比上年預算數增加3.17萬元，主要是新增加省散裝水泥辦公室人員的醫療保險經費。
12. 交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)2017年預算數為3,099萬元，比上年預算數增加99萬元，主要是現代物流發展專項資金項目預算增加。
13. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為194.07萬元，比上年預算數減少3.38萬元，主要是因人員變動減少了住房公積金預算。
14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預算數為4.95萬元，比上年預算數減少0.45萬元，主要是符合領取購房補貼條件的人員減少而相應減少預算。
三、關于海南省商務廳2017年一般公共預算基本支出情況說明
海南省商務廳2017年一般公共預算基本支出為 2575.3萬元，其中：
人員經費2084.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼。
公用經費491.21萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
四、海南省2017年“三公”經費預算情況說明
海南省商務廳2017年“三公”經費預算數為243.57萬元，其中：
因公出國(境)經費190萬元，較上年預算增長34.75%。增長的主要原因包括：境外招商洽談活動增加。根據外事部門安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組18次，出國(境)39人。出國(境)團組主要包括：1.非洲投資合作及援外培訓交流團組：目的地為莫桑比克、南非、肯尼亞，人數為3人，天數為10天，主要任務為開展推介活動、援外培訓回訪、境外安全生產督導;2.赴俄羅斯招商活動團組：目的地為俄羅斯，人數為3人，天數為6天，主要任務為招商對接洽談;3.參加美國(費城)國際制藥原料展及醫療健康、互聯網等綜合招商團組：目的地為美國、加拿大、古巴，人數為3人，天數為10天，主要任務為組織我省企業參加美國(費城)國際制藥原料展，進行醫療健康、互聯網等點對點招商活動;4.醫療、高新技術、文化教育、食品加工、金融等綜合招商團組：目的地為新加坡，人數為3人，天數為6天，主要任務為醫療健康、高新技術、文化教育、食品加工、金融等綜合招商;5.開展招商活動團組：目的地為德國、荷蘭、法國，人數為3人，天數為10天，主要任務為組織省企業參加歐洲世界醫藥原料展，開展醫療健康、電子商務、互聯網等點對點招商活動;6.會展、互聯網招商團組：目的地為美國，人數為3人，天數為6天，主要任務為開展會展、互聯網招商;7.省會展交流團組：目的地為南非，人數為2人，天數為6天，主要任務為開展會展、互聯網招商;8.農產品流通調研和推介團組：目的地為日本，人數為2人，天數為6天，主要任務為農產品流通市場調研、舉行農產品推介會;9.參加意大利米蘭國際食品展并赴英國舉行推介洽談會團組：目的地為意大利、英國，人數為1人，天數為8天，主要任務為參加意大利米蘭國際食品展、舉行推介洽談會;10.參加第十一屆中國醫藥制藥、醫療器械(越南)展覽會等及赴柬埔寨舉行推介洽談會團組：目的地為越南、老撾、柬埔寨，人數為1人，天數為10天，主要任務為參加第十一屆中國醫藥制藥、醫療器械(越南)展覽會、舉行推介洽談會;11.斯里蘭卡國際食品展團組：目的地為斯里蘭卡、印度、馬爾代夫，人數為1人，天數為10天，主要任務為參加斯里蘭卡國際食品展、赴印度、馬爾代夫舉行推介洽談會;12.莫斯科國際食品飲料展團組：目的地為俄羅斯、瑞典，人數為1人，天數為8天，主要任務為參加莫斯科國際食品飲料展、赴瑞典舉行推介洽談會;13.第四屆亞歐國際農業技術、裝備洽談會展團組：目的地為俄羅斯、亞美尼亞，人數為1人，天數為8天，主要任務為參加第四屆亞歐國際農業技術、裝備洽談會展并赴亞美尼亞舉行推介洽談會;14.印度國際貿易博覽會展團及赴伊朗舉行推介會團組：目的地為印度、伊朗，人數為1人，天數為8天，主要任務為參加印度國際貿易博覽會展、赴伊朗舉辦海南食品企業產品與項目對接洽談會;15.比利時布魯塞爾國際水產品展團組：目的地為比利時、法國，人數為3人，天數為8天，主要任務為參加比利時布魯塞爾國際水產品展、赴法國舉辦海南水海產品推介會;16.參加新西蘭國際農業展并赴澳大利亞舉辦推介洽談會團組：目的地為新西蘭、澳大利亞，人數為2人，天數為8天，主要任務為參加新西蘭國際農業展、赴澳大利亞舉辦推介洽談會;17.旅游、文化教育、醫療健康、金融等綜合招商團組：目的地為香港，人數為5人，天數為6天，主要任務為開展旅游、文化教育、醫療健康、金融等綜合招商活動，考核評價代表處運營情況;18.香港美食博覽會展團組：目的地為香港，人數為1人，天數為6天，主要任務為參加香港美食博覽會。
公務用車購置及運行費42.57萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費42.57萬元)，較上年預算下降43.24%。下降的主要原因包括：加強車輛管理，嚴格公務用車審批和定點維修，業務活動用車次數減少。
公務接待費11萬元，較上年預算下降69.44%，公務接待25批次，170人次。下降的主要原因包括:承擔上級及省外相關部門來我省進行項目考察、交流、調研的公務接待任務減少。
五、關于海南省商務廳2017年政府性基金預算當年撥款情況說明
(一)政府性基金預算當年規模變化情況
海南省商務廳2017年政府性基金預算當年撥款4,890萬元，比上年預算數減少180.11萬元，主要是海南省散裝水泥辦公室的經費減少和結余結轉資金減少。
(二)政府性基金預算當年撥款結構情況
城鄉社區支出(類)支出4,880萬元，占99.8%;資源勘探電力信息等支出(類)支出10萬元，占0.2%。
(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況
1. 城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)2017年預算數為4,880萬元，比上年預算數增加80萬元，主要是會展業發展專項資金增加。
2. 資源勘探電力信息等支出(類)新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他新型墻體材料專項基金支出(項)2017年預算數為10萬元，比上年預算數減少142.94萬元，主要是海南省散裝水泥辦公室的散裝水泥和預拌混凝土及預拌砂漿推廣應用項目經費減少。
六、關于海南省商務廳2017年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，海南省商務廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、政府性基金收入;支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。海南省商務廳2017年收支總預算 18,234.3萬元。
七、關于海南省商務廳2017年收入預算情況說明
海南省商務廳2017年收入預算18,234.3萬元，其中：經費撥款收入13,344.3萬元，占73.18%;政府性基金收入4890萬元，占26.82%。
八、關于海南省商務廳2017年支出預算情況說明
海南省商務廳2017年支出預算18,234.3萬元，其中：基本支出2,575.3萬元，占14.12%;項目支出15,659萬元，占85.88%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2017年海南省商務廳本級、海南省散裝水泥辦公室等的機關運行經費預算331.72萬元。
(二)政府采購情況
2017年海南省商務廳本級及下屬各預算單位均無政府采購預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，海南省商務廳本級及下屬各預算單位共有車輛7輛，其中，領導干部用車1輛，機要通信應急用車4輛、其他用車2輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。
(四)績效目標設置情況
2017年海南省商務廳9個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算10,769萬元、政府性基金4,880萬元。
(五)省級財力安排的專項轉移支付情況
2017年海南省商務廳省級財力安排的專項轉移支付預算總額3780萬元，其中：一般公共預算3780萬元。
第四部分 名詞解釋
一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。
二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。
三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。
七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。
八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。
十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
十三、一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項)：指海南省商務廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服務(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項)：指用于商貿部門等未單獨設置項級科目的項目支出。
十五、 一般公共服務(類)商貿事務(款)國際經濟合作(項)：指用于國際經濟合作管理方面的支出。
十六、 一般公共服務(類)商貿事務(款)國內貿易管理(項)：指用于國內貿易管理方面的支出。
十七、一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)：指用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。
十八、 一般公共服務(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)：指用于除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
十九、教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)：指商貿部門安排的用于培訓的支出。
二十、 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：指實行歸口管理的行政單位開支的離休經費。
二十一、 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
二十二、 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
二十三、 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
二十四、 交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)：指用于其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。
二十五、 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
二十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。
二十七、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
二十八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
二十九、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三十、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：海南省商務廳預算公開說明.doc
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