目錄
第一部分 海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳概況
一、 主要職能
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年部門預(yù)算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預(yù)算支出表
三、 一般公共預(yù)算基本支出表
四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表。
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 項目支出績效信息表
第三部分 海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳概況
一、主要職能
根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(瓊府辦[2014]149號)，我廳是主管全省生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的省政府組成部門，主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，起草環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)、規(guī)章草案;擬訂并組織實施全省環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃;監(jiān)督實施國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織制定并監(jiān)督實施地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范;組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃;會同有關(guān)部門擬訂重點海域污染防治規(guī)劃，參與編制本省主體功能區(qū)劃。
(二)承擔(dān)落實全省污染物減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定并監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制計劃及相關(guān)政策，監(jiān)督和核查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實施實施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
(三)承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受省人民政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護(hù)的法規(guī)草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議;按管理權(quán)限組織審查規(guī)劃環(huán)境影響評價文件、審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件;會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)政府專項資金的計劃制定和使用監(jiān)督工作。
(四)負(fù)責(zé)環(huán)境污染預(yù)防和治理的監(jiān)督管理。組織實施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治制度;會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)環(huán)境綜合整治工作;負(fù)責(zé)近岸海域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;組織實施排污申報核定和排污收費制度，組織開展清潔生產(chǎn)強(qiáng)制性審核工作。
(五)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)和生態(tài)省建設(shè)工作。擬訂并組織落實生態(tài)省有關(guān)政策，擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃;組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督生物多樣性保護(hù)、野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)和荒漠化防治工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全省農(nóng)村環(huán)境保護(hù)，指導(dǎo)開展各類生態(tài)創(chuàng)建工作和生態(tài)示范區(qū)建設(shè)工作。
(六)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理和重點區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全省重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作;指導(dǎo)開展環(huán)境監(jiān)察與環(huán)境保護(hù)行政稽查工作。
(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。對核技術(shù)利用、電磁輻射以及伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治進(jìn)行監(jiān)督管理;協(xié)助國家監(jiān)管核設(shè)施安全，負(fù)責(zé)放射性廢物的管理;參與核事故應(yīng)急處理，牽頭組織實施輻射事故應(yīng)急處理工作。
(八)組織開展環(huán)境監(jiān)測，負(fù)責(zé)信息發(fā)布。監(jiān)督實施環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警，組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布重大環(huán)境信息和環(huán)境狀況公報。
(九)開展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織實施環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、科學(xué)研究和技術(shù)示范項目;推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè);負(fù)責(zé)環(huán)保企業(yè)資質(zhì)審查;參與環(huán)保設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)督認(rèn)證工作;參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對氣候變化工作。
(十)開展環(huán)境保護(hù)合作和交流，參與處理涉外有關(guān)環(huán)境保護(hù)事務(wù)。
(十一)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
(十二)會同有關(guān)部門開展地方黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部生態(tài)環(huán)境保護(hù)實績評價工作。
(十三)承辦省人民政府和國家環(huán)境保護(hù)部交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)省編辦《關(guān)于省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳所屬事業(yè)單位分類的通知》(瓊編辦[2015]243號)、《關(guān)于設(shè)立省生態(tài)環(huán)境監(jiān)察總隊等3個事業(yè)單位的批復(fù)》(瓊編[2015]19號)、《關(guān)于海南銅鼓嶺國家級自然保護(hù)區(qū)管理處編制調(diào)整和分類的通知》(瓊編辦[2016]265號)等文件，納入海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.海南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)察總隊
2.海南省環(huán)境科學(xué)研究院
3.海南省輻射環(huán)境監(jiān)測站
4.海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳信息中心
5. 海南省銅鼓嶺國家自然保護(hù)區(qū)管理處
第二部分 海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年部門預(yù)算表
(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表，見附表)
第三部分 海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年財政撥款收支總預(yù)算20,894.98萬元。其中，收入總計20,894.98萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入19,394.98萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入1,500萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計20,894.98萬元，包括教育支出18.18萬元、社會保障和就業(yè)支出417.78萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出74.14萬元、節(jié)能環(huán)保支出18,678.77萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,500萬元、住房保障支出206.11萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
二、關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款19,394.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1,879.84萬元，主要是節(jié)能環(huán)保支出減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育(類)支出18.18萬元，占0.09%;社會保障和就業(yè)(類)支出417.78萬元，占2.15%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出74.14萬元，占0.38%;節(jié)能環(huán)保(類)支出18678.77萬元，占96.31%;住房保障(類)支出206.11萬元，占1.06%.
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為18.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加18.18萬元，主要是根據(jù)2017年預(yù)算編制要求，將培訓(xùn)支出統(tǒng)一集中在“2050803—培訓(xùn)支出”科目反映。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為358.89萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加358.89萬元，主要是自2017年起，已納入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度并完成參保登記實現(xiàn)保費征繳的參保單位不再安排退休費和“事企差”資金，全額供養(yǎng)單位按應(yīng)繳費工資的20%安排基本養(yǎng)老保險單位繳費部分預(yù)算，差額供養(yǎng)單位按應(yīng)繳費工資的20%中財政應(yīng)承擔(dān)部分安排基本養(yǎng)老保險單位繳費部分預(yù)算;全額供養(yǎng)單位不安排職業(yè)年金單位繳費部分預(yù)算(采取記賬方式)，差額供養(yǎng)單位按應(yīng)繳費工資的8%中財政應(yīng)承擔(dān)部分安排職業(yè)年金單位繳費部分預(yù)算。因此原預(yù)算中的“歸口管理的行政單位離退休”、“事業(yè)單位離退休”(項)不再申請預(yù)算，改為申請“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”、“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出” (項)。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為58.89萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加58.89萬元，主要原因同上。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)36.32萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.81萬元，主要是我廳本級及直屬單位按人員編制及工作需要新招錄人員，并接收了軍轉(zhuǎn)干部。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)37.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少了8.39萬元，主要是我廳本級及直屬單位的財供人員按規(guī)定退休、調(diào)動。
4. (1)節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運行(項)2,087.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加922.72萬元，主要是因財政部《2017年政府收支分類科目》的支出科目略有變動，將部分行政運行及管理事務(wù)經(jīng)費從“一般行政管理事務(wù)(項)”調(diào)整到了“行政運行(項)”、“其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項)”。
節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)340.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少了811.08萬元，主要是因財政部《2017年政府收支分類科目》的支出科目略有變動，將部分行政運行及管理事務(wù)經(jīng)費從“一般行政管理事務(wù)(項)”調(diào)整到了“行政運行(項)”、“其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項)”。
節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)環(huán)境保護(hù)宣傳(項)275.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少了6883.31萬元，主要是：一是因財政部《2017年政府收支分類科目》的支出科目略有變動，將“黃標(biāo)車提前淘汰財政補(bǔ)貼”(2016年預(yù)算7000萬元)從“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)環(huán)境保護(hù)宣傳(項)”調(diào)整到“污染防治(款)大氣(項)”;二是隨著公眾對環(huán)保的關(guān)注度增加，我廳也增加了環(huán)保宣傳預(yù)算。
節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項)1,781.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了1,365.23萬元，主要是因財政部《2017年政府收支分類科目》的支出科目略有變動，將部分行政運行及管理事務(wù)經(jīng)費從“一般行政管理事務(wù)(項)”調(diào)整到了“行政運行(項)”、“其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項)”。
(2)節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督(項)494.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了284.33萬元，主要是根據(jù)環(huán)境保護(hù)部《關(guān)于加強(qiáng)對環(huán)境影響評價審批工作監(jiān)督檢查的意見》(環(huán)發(fā)[2009]62號)和國家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號)要求，增加了建設(shè)項目環(huán)境影響評價等項目預(yù)算。
節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)核與輻射安全監(jiān)督(項)1,496.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了660.02萬元，主要是：一是2017年我省將舉行輻射事故應(yīng)急綜合演習(xí);二是昌江核電廠開始運行發(fā)電，為加強(qiáng)輻射事故應(yīng)急監(jiān)測及處置工作，加大了對輻射實驗室及輻射應(yīng)急設(shè)備配備力度。
節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項)2,394.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了986.52萬元，主要是隨著公眾對環(huán)境質(zhì)量要求不斷提高，對環(huán)境監(jiān)測和環(huán)境監(jiān)察都加大了資金投入。
(3)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項)3,397.00元，比上年預(yù)算數(shù)增加了3,397.00萬元，主要是因財政部《2017年政府收支分類科目》的支出科目略有變動，將“黃標(biāo)車提前淘汰財政補(bǔ)貼”從“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)環(huán)境保護(hù)宣傳(項)”調(diào)整到“污染防治(款)大氣(項)”。
節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項)2,384.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了2,384.20萬元，主要是因財政部《2017年政府收支分類科目》的支出科目略有變動，將“松濤水庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)”、“農(nóng)村生活污水治理”項目從“自然生態(tài)保護(hù)(款)生態(tài)保護(hù)(項)”、“自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù)支出(項)”調(diào)整到“污染防治(款)水體(項)”。
節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)固體廢棄物與化學(xué)品(項)70.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少了9.29萬元，主要是根據(jù)歷年經(jīng)費使用情況結(jié)合當(dāng)年工作需要，適當(dāng)壓縮了項目預(yù)算。
節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)放射源和放射性廢物監(jiān)管(項)19.23萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了19.23萬元，主要是根據(jù)《五指山市人民政府關(guān)于請求同意五指山市開展車照裝置退役環(huán)境影響評價工作的函》(五府函[2016]172號)，為解決該歷史遺留問題，以達(dá)到輻照場所無限制開放使用和確保環(huán)境安全的目的，使后續(xù)場所退役工作順利開展，我廳新增了“五指山市輻照裝置退役環(huán)評工作”項目。
節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)1,836.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了1,524.81萬元，主要是：一是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于開展第二次全國污染源普查的通知》(國發(fā)[2016]59號)要求，我廳新增了“海南省第二次污染源普查工作”項目;二是因財政部《2017年政府收支分類科目》的支出科目略有變動，將“主要污染物減排專項資金”從“污染減排(款)減排專項支出(項)”調(diào)整到“污染防治(款)其他污染防治支出(項)”。
(4)節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)自然保護(hù)區(qū)(項)396.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了119.96萬元，主要是一是省銅鼓嶺自然保護(hù)區(qū)海域界線燈浮標(biāo)受海水運動、海水腐蝕、臺風(fēng)等的影響較大，損耗嚴(yán)重，為有效標(biāo)示保護(hù)區(qū)海域管理范圍，促進(jìn)保護(hù)區(qū)海域資源保護(hù)，確保環(huán)境生態(tài)安全。因此新增“銅鼓嶺國家級自然保護(hù)區(qū)海域界線燈浮標(biāo)備用標(biāo)購置” 項目;二是2008年4月27日省政府批準(zhǔn)了《海南銅鼓嶺國家級自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃》，該規(guī)劃的實施時間為2008年-2017年，規(guī)劃期限為10年,2018年起該規(guī)劃已失效，因此新增“銅鼓嶺國家級自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃修編”項目。
節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù)支出(項)36.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少了2,216.90萬元，主要是因財政部《2017年政府收支分類科目》的支出科目略有變動，將“松濤水庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)”項目從“自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù)支出(項)”調(diào)整到“污染防治(款)水體(項)”。
(5)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)環(huán)境監(jiān)測與信息(項)664.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少了61.21萬元，主要是根據(jù)歷年經(jīng)費使用情況結(jié)合當(dāng)年工作需要，適當(dāng)壓縮了項目預(yù)算。
節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項)308.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了264.00萬元，主要是根據(jù)國務(wù)院、環(huán)保部工作部署，新增了“中央環(huán)境保護(hù)督察工作”項目。
(6)節(jié)能環(huán)保支出(類)能源管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項)696.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了466.21萬元，主要是根據(jù)工作安排對環(huán)保綜合平臺進(jìn)行了軟、硬件升級。
節(jié)能環(huán)保支出(類)能源管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)210.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了210.21萬元，主要是將信息中心的運行經(jīng)費從 “環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)”調(diào)整到了“能源管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)”。
5.住房保險支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了6.91萬元，主要是我廳本級及直屬單位按人員編制及工作需要新招錄人員，并接收軍轉(zhuǎn)干部。
住房保險支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)0.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了0.57萬元，主要是我廳本級及直屬單位按人員編制及工作需要新招錄人員。
三、關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年一般公共預(yù)算基本支出為2,875.98萬元，其中：
人員經(jīng)費2406.84萬元，主要包括：基本工資672.16萬元、津貼補(bǔ)貼587.33萬元、獎金35.61萬元、社會保障繳費79.33萬元、績效工資300.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費358.89萬元、職業(yè)年金繳費58.89萬元、其他工資福利支出96.69萬元、醫(yī)療費9.26萬元、獎勵金1.80萬元、住房公積金205.54萬元、購房補(bǔ)貼0.57萬元;
公用經(jīng)費469.14萬元，主要包括：辦公費20.33萬元、咨詢費0.95萬元、手續(xù)費0.95萬元、水費0.85萬元、電費11.83萬元、郵電費10.55萬元、物業(yè)管理費101萬元、國內(nèi)差旅費28.21萬元、維修(護(hù))費7.65萬元、會議費34.00萬元、培訓(xùn)費20.15萬元、工會經(jīng)費32.80萬元、福利費0.62萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費27.62萬元、其他交通費用78.63萬元、其他商品和服務(wù)支出80.95萬元、辦公設(shè)備購置12.05萬元。
四、海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為256.54萬元，其中：
因公出國(境)經(jīng)費19.41萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)環(huán)保部、省海洋漁業(yè)廳、省發(fā)改委以及我廳的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組7次，出國(境)13人。出國(境)團(tuán)組主要包括：1.排污許可證管理經(jīng)驗交流團(tuán)組：目的地為美國，人數(shù)為1人，天數(shù)為17天，主要任務(wù)為參加環(huán)保部組織的赴美國排污許可證管理經(jīng)驗交流會，深入學(xué)習(xí)美國大氣和水排污許可證管理經(jīng)驗，了解簽發(fā)許可證的全過程以及操作細(xì)節(jié)，提高管理水平;2.泛珠“9+2”省區(qū)代表赴巴西、葡萄牙商務(wù)洽談團(tuán)組：目的地為巴西、葡萄牙，人數(shù)為1人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于深化泛珠三角區(qū)域合作的指導(dǎo)意見》和《泛珠三角區(qū)域合作行政首長聯(lián)席會議紀(jì)要》，推動與“一帶一路”沿線國家合作;3.2017澳門國際環(huán)保合作發(fā)展論壇展覽團(tuán)組：目的地為澳門，人數(shù)為4人，天數(shù)4天，主要任務(wù)為赴澳門參加論壇展覽，促進(jìn)我省與泛珠地區(qū)在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的交流與合作;4.海南省“海洋資源開發(fā)管理”赴加拿大培訓(xùn)班團(tuán)組：目的地為加拿大，人數(shù)為1人，天數(shù)為16天，主要任務(wù)為學(xué)習(xí)和探討加拿大在海洋資源開發(fā)和海洋綜合管理方面的先進(jìn)理念和經(jīng)驗，以提高我省海洋科學(xué)管理水平。5.2017年赴香港第十二屆國際環(huán)保博覽會團(tuán)組：目的地為香港，人數(shù)為3人，天數(shù)為3天，主要任務(wù)為促進(jìn)我省與泛珠地區(qū)在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的的交流與合作。6. 環(huán)保部國際合作司團(tuán)組：目的地為美國，人數(shù)為1人，天數(shù)為15天，主要任務(wù)為執(zhí)行污染物自動監(jiān)控系統(tǒng)培訓(xùn)。7.環(huán)境技術(shù)交流團(tuán)組：目的地為新西蘭，人數(shù)為2人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為治污技術(shù)交流。
公務(wù)用車購置及運行費224.38萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費224.38萬元)，與上年預(yù)算較上年預(yù)算增長0.45%。增長的主要原因是：我廳監(jiān)察總隊根據(jù)本單位歷年經(jīng)費使用情況結(jié)合當(dāng)年工作需要，增加了公務(wù)用車運行費預(yù)算1萬元，同時減了公務(wù)接待費預(yù)算1萬元。
公務(wù)接待費12.75萬元，與上年預(yù)算較上年預(yù)算下降7.27%。下降的主要原因是：我廳監(jiān)察總隊根據(jù)本單位歷年經(jīng)費使用情況結(jié)合當(dāng)年工作需要，增加了公務(wù)用車運行費預(yù)算1萬元，同時減了公務(wù)接待費預(yù)算1萬元。2017年預(yù)計全廳共接待90批次850人次。
五、關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款1,500萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,500萬元，主要是省財政廳新增1,500萬元政府基金用于安排我廳“海南省農(nóng)村生活污水治理”項目。
(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1,500萬元，占100%。
(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,500萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,500萬元，主要是省財政廳新增1,500萬元政府基金用于安排我廳“海南省農(nóng)村生活污水治理”項目。
六、關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入16,843.43萬元、政府性基金收入1,500萬元、專項收入1,800萬元、國庫管理的行政事業(yè)型收費收入751.55萬元、收回存量資金1,400萬元;支出包括：教育支出18.18萬元、社會保障和就業(yè)支出417.78萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出74.14萬元、節(jié)能環(huán)保支出20,078.77萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,500萬元、住房保障支出206.11萬元。海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年收支總預(yù)算22,294.98萬元。
七、關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年收入預(yù)算情況說明
海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年收入預(yù)算22,294.98萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%;經(jīng)費撥款收入16,843.43萬元，占75.55%;政府性基金收入1,500萬元，占6.73%;專項收入1,800萬元，占8.07%;國庫管理的行政事業(yè)型收費收入751.55萬元，占3.37%;收回存量資金1,400萬元，占6.28%。
八、關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年支出預(yù)算情況說明
海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳2017年支出預(yù)算22,294.98萬元，其中：基本支出2,875.98萬元，占12.90%;項目支出19,419萬元，占87.10%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2017年海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳本級、海南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)察總隊、海南省環(huán)境科學(xué)研究院、海南省輻射環(huán)境監(jiān)測站、海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳信息中心、海南省銅鼓嶺國家自然保護(hù)區(qū)管理處等的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算3100萬元。
(二)政府采購情況
2017年海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3,539.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,820.17萬元，政府采購工程預(yù)算337萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算382.70萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛34輛，包括：待報廢車輛3輛、與國土廳待分配車輛3輛;其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車17輛、其他用車10輛。單位價值100萬元以上設(shè)備13臺(套)。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年海南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)廳23個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算17,919萬元、政府性基金1,500萬元。
(五)省級財政力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算
省級財政力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算7,681.20萬元，其中：環(huán)境保護(hù)專項資金4,284.20萬元，黃標(biāo)車提前淘汰財政補(bǔ)貼3,397萬元。
環(huán)境保護(hù)專項資金4,284.20萬元由“松濤水庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)”、“海南省主要污染物減排專項資金”、“海南省農(nóng)村生活污水治理”組成，其中：經(jīng)費撥款2,350萬元、國庫管理的行政事業(yè)性收費334.20萬元、政府性基金1,500萬元、專項收入100萬元。
黃標(biāo)車提前淘汰財政補(bǔ)貼3,397萬元，其中：專項收入900萬元、經(jīng)費撥款2,497.00萬元。
第四部分 名詞解釋
一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。
二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。
三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。
七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。
八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。
十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
十三、教育支出(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)：指行政事業(yè)單位安排用于培訓(xùn)的支出。
十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
十八、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運行(款)：指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十九、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(款)：指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的未單獨設(shè)置項目科目。
二十、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)環(huán)境保護(hù)宣傳(款)：指環(huán)保部門環(huán)境宣傳教育方面的支出。
二十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(款)：指其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
二十二、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督(項)：指環(huán)保部門對建設(shè)類規(guī)劃 、建設(shè)項目的環(huán)境影響評價、評審，建設(shè)項目“三同時”監(jiān)理、驗收等方面的支出。
二十三、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)核與輻射安全監(jiān)督(項)：指環(huán)保部門核安全核輻射安全監(jiān)管、審評支出、放射性物質(zhì)運輸監(jiān)管、核材料管制、核設(shè)施監(jiān)管等支出。
二十四、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項)：指其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
二十五、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項)：指政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
二十六、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項)：指政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
二十七、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)固體廢棄物與化學(xué)品(項)：指政府在垃圾、醫(yī)療廢物及工業(yè)廢棄物處置處理等方面支出，持久性有機(jī)污染物監(jiān)管及淘汰處置支出等。
二十八、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)放射源和放射性廢物監(jiān)管 (項)：指對放射源生產(chǎn)、銷售、使用、廢棄源處置等管理的支出，放射性廢物管理、收集、處置等支出，放射性廢物庫建設(shè)與運行等方面的支出。
二十九、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)：指其他用于污染防治方面的支出。
三十、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)自然保護(hù)區(qū)(項)：指用于自然保護(hù)區(qū)管理、能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點示范等支出。
三十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù)支出(項)：指其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。
三十二、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)環(huán)境監(jiān)測與信息(項)：指環(huán)保部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價、綠色國民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。
三十三、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項)：指環(huán)保掊門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復(fù)議支出、環(huán)境行政稽查支出，執(zhí)法裝備支出，排污費申報、征收與使用管理支出，環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預(yù)防、應(yīng)急處置等支出。
三十四、節(jié)能環(huán)保支出(類)能源管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項)：指信息化建設(shè)方面的支出。
三十五、節(jié)能環(huán)保支出(類)能源管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
三十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)(項)：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
三十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)：指土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用于土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費的支出。
三十九、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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