目 錄

　　第一部分 海南省殘疾人聯合會（部門）概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分 海南省殘疾人聯合會（部門）2017年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省殘疾人聯合會（部門）2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 海南省殘疾人聯合會（部門）概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬┭芯恐朴單沂埣踩税l展規劃及工作計劃；參與殘疾人事業的法規、政策的制定、修訂并組織實施；協調指導全省各級殘聯開展業務工作。

　?。ǘ┞犎埣踩说囊庖?，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

　　（三）團結教育殘疾人，幫助他們樹立自尊、自信、自強、自立意識，做遵紀守法公民，發揚樂觀進取精神，為社會主義建設貢獻力量。

　?。ㄋ模┖霌P人道主義、宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，營造全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人的氛圍。

　?。ㄎ澹╅_展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、教育、科研、用品用具供應、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　?。┏袚≌畾埣踩斯ぷ魑瘑T會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。

　?。ㄆ撸┴撠煔埣踩耸聵I募捐和資金使用管理。

　?。ò耍┲笇Ш凸芾砀黝悮埣踩松鐖F組織。

　　（九）開展殘疾人事業的國內外交流與合作。

　?。ㄊ┏袚∥?、省政府和中國殘聯交辦的其他工作。工作者的培訓計劃；調查殘疾人狀況，管理和發放殘疾人證；聯絡、教育、培養、表彰殘疾人；指導基層和社區殘疾人工作，組織志愿者助殘活動；承擔海南省殘疾人聯合會評議委員會和殘疾人專門協會的日常工作。

　　二、部門預算單位構成

　　納入海南省殘疾人聯合會（部門）2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.海南省殘疾人勞動就業服務中心

　　2.海南省殘疾人康復指導中心

第二部分 海南省殘疾人聯合會（部門）2017年部門預算表

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第三部分 海南省殘疾人聯合會（部門）2017年部門預算情況說明

　　一、關于海南省殘疾人聯合會（部門）2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省殘疾人聯合會（部門）2017年財政撥款收支總預算17372.77萬元。其中，收入包括一般公共預算本年收入13888.77萬元、政府性基金預算本年收入3484萬元；支出包括社會保障和就業支出13654萬元、醫療衛生與計劃生育支出85.78萬元、住房保障支出148.99萬元、其他支出3484萬元。

　　二、關于海南省殘疾人聯合會（部門）2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年規模變化情況

　　海南省殘疾人聯合會（部門）2017年一般公共預算當年撥款13888.77萬元，比上年預算數增加4025.97萬元，主要是殘疾人就業保障金收入預算增加，用于新增重度殘疾人購買商業保險項目和殘保金財力轉移支付補助市縣。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出（類）支出13654萬元，占98.31%；醫療衛生與計劃生育（類）支出85.78萬元，占0.62%；住房保障（類）支出148.99萬元，占1.08%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休、撫恤、殘疾人事業（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出、其他優撫支出、行政運行、殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧、其他殘疾人事業支出（項）2017年預算數為13654萬元，比上年預算數增加3932.12萬元，主要是行政運行和項目預算支出增加。

　　2.醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療、公務員醫療補助（項）2017年預算數為85.78萬元，比上年預算數增加53.45萬元，主要用于本部門的基本醫療保險繳費。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、購房補貼（項）2017年預算數為148.99萬元，比上年預算數增加40.4萬元，主要用于本部門繳納住房公積金和發放購房補貼。

　　三、關于海南省殘疾人聯合會（部門）2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省殘疾人聯合會（部門）2017年一般公共預算基本支出為2028.97萬元，其中：

　　人員經費1649.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等;

　　公用經費379.24萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

　　四、海南省殘疾人聯合會（部門）2017年“三公”經費預算情況說明

　　海南省殘疾人聯合會（部門）2017年“三公”經費預算數為70.311萬元，其中：

　　因公出國（境）經費11.961萬元，較上年預算增長71%。增長的主要原因是：2017年擬安排出國（境）組3次，出國（境）8人，比2016年人數有所增加，主要任務為參加參加全國殘聯系統高級職業指導師培訓、殘疾人體育國際賽事等工作。團組和目的地根據中國殘聯殘疾項目實施情況和國家體育賽事安排另行確定。

　　公務用車購置及運行費43.25萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費43.25萬元），較上年預算下降13.68%。下降的主要原因主要是厲行節約和車改后海南省殘疾人聯合會本級運行的車輛減少。海南省殘疾人聯合會本級及下屬各預算單位實有公務車輛6輛，殘疾人輔具車2輛。2017年公務用車購置數為零。

　　公務接待費15.1萬元，較上年預算下降37%。下降的主要原因包括：繼續貫徹中央八項規定和省委省政府“二十條”規定中“簡化接待，厲行勤儉節約”的要求，減少接待任務，壓縮公務接待費。預計2017年國內公務接待批次為50批次，接待人數為110人。

　　五、關于海南省殘疾人聯合會（部門）2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算當年規模變化情況

　　海南省殘疾人聯合會（部門）2017年政府性基金預算當年撥款3484萬元，比上年預算數增加59萬元，主要是2016年體育彩票公益金銷售增加。

　?。ǘ┱曰痤A算當年撥款結構情況

　　其他支出（類）支出3484萬元，占100%。

　　（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

　　其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于殘疾人事業的彩票公益金支出（項）2017年預算數為3484萬元，比上年預算數增加59萬元，主要是2016年體育彩票公益金銷售增加，用于殘疾人文體項目支出。

　　六、關于海南省殘疾人聯合會（部門）2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省殘疾人聯合會（部門）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、政府性基金收入、專項收入等；支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、其它支出等。海南省殘疾人聯合會（部門）2017年收支總預算17372.77萬元。

　　七、關于海南省殘疾人聯合會（部門）2017年收入預算情況說明

　　海南省殘疾人聯合會（部門）2017年收入預算17372.77萬元，其中：經費撥款收入3388.7萬元，占19.51%；政府性基金收入 3484萬元，占20.06%；專項收入10500萬元，占60.44% 。

　　八、關于海南省殘疾人聯合會（部門）2017年支出預算情況說明

　　海南省殘疾人聯合會（部門）2017年支出預算17372.77萬元，其中：基本支出2028.97萬元，占11.68%；項目支出15343.8萬元，占88.32%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　2017年海南省殘疾人聯合會（部門）本級、海南省勞動就業中心、海南省殘疾人康復指導中心的機關運行經費預算309.56萬元。

　　（二）政府采購情況

　　2017年海南省殘疾人聯合會（部門）本級及下屬各預算單位政府采購預算總額1048.16萬元，其中：政府采購貨物預算 442.29萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算605.87萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省殘疾人聯合會（部門）本級及下屬各預算單位共有車輛8輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車6輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

　　2017年海南省殘疾人聯合會（部門）8個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算4588.517萬元、政府性基金3484萬元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業（即一級企業）上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指用于我部門養老保險繳費支出。

　　十四、社會保障和就業就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：指除死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉復員退伍軍人生活補助、優質事業單位支出、義務兵優待、農村籍退役士兵老年生活補助以外其他用于優撫方面的支出。

　　十五、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）:指我部門的基本支出。

　　十六、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：指我部門用于殘疾人康復方面的支出。

　　十七、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）：指我部門用于殘疾人職業介紹、培訓和服務，以及殘疾人扶貧等方面的支出。

　　十八、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：指我部門用于除殘疾人事業行政運行、一般行政管理事務、機關服務、殘疾人康復、殘疾人就業扶貧、殘疾人體育項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

　　十九、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

　　二十、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

　　二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指我部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，我部門向符合條件職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。

　　二十三、其他支出（類） 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款） 用于殘疾人事業的彩票公益金支出（項）：指用于殘疾人事業的彩票公益金支出。

　　二十四、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　二十六、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二十七、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件 2017年海南省殘疾人聯合會部門預算