目 錄

　　第一部分 海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分 海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）概況

　　一、主要職能

　　（一）研究制訂我省殘疾人發(fā)展規(guī)劃及工作計劃；參與殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策的制定、修訂并組織實施；協(xié)調(diào)指導全省各級殘聯(lián)開展業(yè)務工作。

　　（二）聽取殘疾人的意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

　　（三）團結教育殘疾人，幫助他們樹立自尊、自信、自強、自立意識，做遵紀守法公民，發(fā)揚樂觀進取精神，為社會主義建設貢獻力量。

　　（四）弘揚人道主義、宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，營造全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人的氛圍。

　　（五）開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、教育、科研、用品用具供應、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　（六）承擔省政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務。

　　（七）負責殘疾人事業(yè)募捐和資金使用管理。

　　（八）指導和管理各類殘疾人社團組織。

　　（九）開展殘疾人事業(yè)的國內(nèi)外交流與合作。

　　（十）承擔省委、省政府和中國殘聯(lián)交辦的其他工作。工作者的培訓計劃；調(diào)查殘疾人狀況，管理和發(fā)放殘疾人證；聯(lián)絡、教育、培養(yǎng)、表彰殘疾人；指導基層和社區(qū)殘疾人工作，組織志愿者助殘活動；承擔海南省殘疾人聯(lián)合會評議委員會和殘疾人專門協(xié)會的日常工作。

　　二、部門預算單位構成

　　納入海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.海南省殘疾人勞動就業(yè)服務中心

　　2.海南省殘疾人康復指導中心

第二部分 海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年部門預算表

　　（此部分內(nèi)容詳見公開附表）

第三部分 海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年部門預算情況說明

　　一、關于海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年財政撥款收支總預算17372.77萬元。其中，收入包括一般公共預算本年收入13888.77萬元、政府性基金預算本年收入3484萬元；支出包括社會保障和就業(yè)支出13654萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出85.78萬元、住房保障支出148.99萬元、其他支出3484萬元。

　　二、關于海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

　　海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年一般公共預算當年撥款13888.77萬元，比上年預算數(shù)增加4025.97萬元，主要是殘疾人就業(yè)保障金收入預算增加，用于新增重度殘疾人購買商業(yè)保險項目和殘保金財力轉移支付補助市縣。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業(yè)支出（類）支出13654萬元，占98.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出85.78萬元，占0.62%；住房保障（類）支出148.99萬元，占1.08%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休、撫恤、殘疾人事業(yè)（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、其他優(yōu)撫支出、行政運行、殘疾人康復、殘疾人就業(yè)和扶貧、其他殘疾人事業(yè)支出（項）2017年預算數(shù)為13654萬元，比上年預算數(shù)增加3932.12萬元，主要是行政運行和項目預算支出增加。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助（項）2017年預算數(shù)為85.78萬元，比上年預算數(shù)增加53.45萬元，主要用于本部門的基本醫(yī)療保險繳費。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、購房補貼（項）2017年預算數(shù)為148.99萬元，比上年預算數(shù)增加40.4萬元，主要用于本部門繳納住房公積金和發(fā)放購房補貼。

　　三、關于海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年一般公共預算基本支出為2028.97萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1649.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等;

　　公用經(jīng)費379.24萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

　　四、海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為70.311萬元，其中：

　　因公出國（境）經(jīng)費11.961萬元，較上年預算增長71%。增長的主要原因是：2017年擬安排出國（境）組3次，出國（境）8人，比2016年人數(shù)有所增加，主要任務為參加參加全國殘聯(lián)系統(tǒng)高級職業(yè)指導師培訓、殘疾人體育國際賽事等工作。團組和目的地根據(jù)中國殘聯(lián)殘疾項目實施情況和國家體育賽事安排另行確定。

　　公務用車購置及運行費43.25萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費43.25萬元），較上年預算下降13.68%。下降的主要原因主要是厲行節(jié)約和車改后海南省殘疾人聯(lián)合會本級運行的車輛減少。海南省殘疾人聯(lián)合會本級及下屬各預算單位實有公務車輛6輛，殘疾人輔具車2輛。2017年公務用車購置數(shù)為零。

　　公務接待費15.1萬元，較上年預算下降37%。下降的主要原因包括：繼續(xù)貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府“二十條”規(guī)定中“簡化接待，厲行勤儉節(jié)約”的要求，減少接待任務，壓縮公務接待費。預計2017年國內(nèi)公務接待批次為50批次，接待人數(shù)為110人。

　　五、關于海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況

　　海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年政府性基金預算當年撥款3484萬元，比上年預算數(shù)增加59萬元，主要是2016年體育彩票公益金銷售增加。

　　（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

　　其他支出（類）支出3484萬元，占100%。

　　（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

　　其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）2017年預算數(shù)為3484萬元，比上年預算數(shù)增加59萬元，主要是2016年體育彩票公益金銷售增加，用于殘疾人文體項目支出。

　　六、關于海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入等；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、其它支出等。海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年收支總預算17372.77萬元。

　　七、關于海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年收入預算情況說明

　　海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年收入預算17372.77萬元，其中：經(jīng)費撥款收入3388.7萬元，占19.51%；政府性基金收入 3484萬元，占20.06%；專項收入10500萬元，占60.44% 。

　　八、關于海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年支出預算情況說明

　　海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年支出預算17372.77萬元，其中：基本支出2028.97萬元，占11.68%；項目支出15343.8萬元，占88.32%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　2017年海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）本級、海南省勞動就業(yè)中心、海南省殘疾人康復指導中心的機關運行經(jīng)費預算309.56萬元。

　　（二）政府采購情況

　　2017年海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）本級及下屬各預算單位政府采購預算總額1048.16萬元，其中：政府采購貨物預算 442.29萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算605.87萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）本級及下屬各預算單位共有車輛8輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車6輛、特種專業(yè)技術用車2輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

　　（四）績效目標設置情況

　　2017年海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）8個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算4588.517萬元、政府性基金3484萬元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務院批準或者經(jīng)國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于我部門養(yǎng)老保險繳費支出。

　　十四、社會保障和就業(yè)就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：指除死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復員退伍軍人生活補助、優(yōu)質(zhì)事業(yè)單位支出、義務兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）:指我部門的基本支出。

　　十六、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）：指我部門用于殘疾人康復方面的支出。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）：指我部門用于殘疾人職業(yè)介紹、培訓和服務，以及殘疾人扶貧等方面的支出。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指我部門用于除殘疾人事業(yè)行政運行、一般行政管理事務、機關服務、殘疾人康復、殘疾人就業(yè)扶貧、殘疾人體育項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指我部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，我部門向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　二十三、其他支出（類） 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款） 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

　　二十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　二十六、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二十七、機關運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件 2017年海南省殘疾人聯(lián)合會部門預算